drifts-udgifter ved de regionale lægevagtordninger og Akuttelefonen 1813 i vagttid
Region Nordjylland
Bilagstabel 5.1 Region Nordjyllands driftsudgifter ved lægevagten i vagttid fordelt på type og opgjort pr. 1.000 borgere. Opgørelse med bemærkninger fra Region Nordjyl-land, 1.000 kr., 2016
Omkostningstype Kr. (1.000) Regionens bemærkninger til opgørelsen
Løn 4.328
Ledelse og administration* 0
Sekretariat** 128 Driftstilskud til vagtlægernes sekretariat (småindkøb og mate-riel/udstyr i lægevagten).
Sundhedspersonale*** 4.200 Vedrører 8 sygeplejersker, svarende til 6,36 stillinger (inkl. ud-dannelse af personale).
Øvrige lønomkostninger i forbindelse med
honorering af vagtlæger**** 0
Befordring 9.082
Befordring af læger*5 9.082 Efter taxaregning.
Befordring af patienter*6 1 Efter taxaregning.
Lokaler 4.164
Lokaleudgifter*7 523 Region Nordjylland har beregnet anslåede udgifter til læge-vagtens lokaler. Der betales lejeudgifter i Aalborg (145.638 kr.
for 215 m2) samt Skagen. Skagen er lejet ved Frederikshavn Kommune og fremgår af særskilt lejekontrakt. (32.000 kr.).
Der er indhentet antal kvadratmeter for øvrige lokationer og til-lagt kvadratmeterpris fra Aalborg (677,39 kr. pr. m2).
Forbrug (vand, varme og el)
Drift og vedligeholdelse (herunder indkøb
af kontorinventar) 3.007
Rengøring og renovation 634 Omfatter særskilte regninger udover huslejepris.
Skatter og afgifter 0 Ikke relevant.
Teknik 1.429
Telefoni*8 26 Primært mobilregninger.
Edb mv.: pc’er, andet hardware og
soft-ware*9 1.256 Anskaffelser og drift/vedligeholdelse, herunder licenser.
Gps'er, alarmer mv.*10 147 Anskaffelser og drift/vedligeholdelse.
I alt 19.003
Noter.: * Lønninger til ledelse og administration (vagtchefer, øvrige ledere og vagtudvalg) inkl. indbetaling af ATP, fagpension, fe-riepenge, eventuelt genetillæg og overarbejdsbetaling.
** Lønninger til sekretariat i vagttid inkl. indbetaling af ATP, fagpension, feriepenge, eventuelt genetillæg og overarbejdsbe-taling.
*** Lønninger til sundhedspersonale (sygeplejersker, brobyggere m.fl.) inkl. indbetaling af ATP, fagpension, feriepenge, eventuelt genetillæg og overarbejdsbetaling.
**** Omfatter øvrige omkostninger i forbindelse rådighedsvagt og akutudkald.
*5 Omfatter 'ikke-honorarbetalte' udgifter til: taxaordning/færger – for Akuttelefonen 1813 indgår omkostninger ved transport af lægerne i forbindelse med forbindelse med besøg.
*6 Omfatter rekvireret kørsel af vagtlæge/Akuttelefonen 1813 (dog ikke 112-kørsel).
*7 Omfatter huslejeudgifter på givne lokationer. Såfremt lokaleomkostningerne er udelelige i forbindelse med eksempelvis lokation på et hospital, benyttes en af regionen fastsat kvadratmeterpris ganget med de til rådighed værende antal kvadrat-meter.
*8 Telefoni i form af faste udgifter og forbrugsdrevne udgifter (indkøb af telefoner og udstyr hertil (fastnet og mobile), abon-nementsafgift, oprettelsesgebyrer, samtaleafgifter (både på faste og mobile lokationer samt på såvel vagtlægers som pati-enters opkald, såfremt de betales), reparationer, vedligeholdelse mv.
*9 Omfatter indkøb og eventuelle udgifter forbundet med installation af pc'er og andet hardware samt software (fx skærme, tastaturer, printere/scannere samt programmer), udgifter relateret til servere/VPN-forbindelser mv., vedligeholdelse/repara-tioner samt forskellige former for support og services.
*10 Indkøb, installation, drift og vedligeholdelse samt support til fx gps’er og alarmer.
Anm.: I ovenstående opgørelse af driftsomkostningerne indgår: Region Nordjyllands årlige driftstilskud til lægevagten, som jf. § 2-aftale fra 2007 om lægevagten i Region Nordjylland medfinansierer: vagtsekretariat, vagtchef, sygeplejere i lægevagten, koordinatorfunktion, vagtbestyrelse, lægelige forbrugsartikler mv. Region Nordjylland kan imidlertid oplyse, at udgifterne i 2016 til vagtchef, koordinationsfunktion og vagtbestyrelse er dækket af lægevagten gennem de tilmeldte lægers kontingent-betaling. Herudover skal det bemærkes, at de tilmeldte lægers betalinger til drift lægevagten ikke indgår i ovenstående opgørelse (kontingent og betaling vedrørende rådighedsvagter). Omkostninger ved regionens varetagelse af eksempelvis betaling af lægevagtskørsel, klagesagsbehandling, sekretariatsbetjening af møder mellem regionen og lægevagten, udbud af lægevagtskørsel og monitorering af lægevagten indgår heller ikke.
Kilde: Data og bemærkninger er fra Region Nordjylland (i perioden november 2017-januar 2018).
Region Midtjylland
Bilagstabel 5.2 Region Midtjyllands driftsudgifter ved lægevagten i vagttid fordelt på type og op-gjort pr. 1.000 borgere. Opgørelse med bemærkninger fra Region Nordjylland, 1.000 kr., 2016
Omkostningstype Kr. (1.000) Regionens bemærkninger til opgørelsen
Løn 24.980
Ledelse og administration* 4.292 Lønomkostninger til 1 formand, 6 vagtchefer, 2 it-chefer, 4 medlemmer af Lægevagtudvalget, koordinatorfunktion og vagtskema (bloktilskud).
Sekretariat** 304 Løn til sekretærer (bloktilskud).
Sundhedspersonale*** 15.705 Lønudgifter til assisterende sygeplejersker og behandlersyge-plejersker. På et enkelt hospital er der anvendt en gennem-snitsløn - et andet hospital har ikke medtaget overarbejdsbe-taling, da det ikke er muligt at udtrække særskilt i forhold til lægevagten.
Øvrige lønomkostninger i forbindelse med
honorering af vagtlæger**** 4.679 Vagtberedskabshonorar. Hertil er lagt 76,6 % af udgifterne til praksisudvalgets deltagelse i lægevagtsudvalgsmøder, rådig-hedsvagter, akut udkald til rådighedsvagt samt møder og kur-ser (bloktilskud).
Befordring 22.421
Befordring af læger*5 22.421 Omfatter vognmandskørsel (ca. 21.325.000 kr.) og øvrige ud-gifter (ca. 221.000 kr.). Hertil er lagt 76,6 % af afstandskom-pensationen (læger med mere end 20 km til konsultations-sted) (bloktilskud).
Befordring af patienter*6 0 Intet.
Lokaler 2.811
Lokaleudgifter*7 1.332 Lokalepriserne er estimeret på baggrund af det område, hvor lægevagten har lokaliteter. Det vægtede gennemsnit for m2 -prisen i Region Midtjylland er 811 kr. pr. m2. Hertil er lagt 76,6 % af lejeomkostningerne til sekretariat og kontorartikler m.m. (bloktilskud).
Forbrug (vand, varme og el) 214 Beløbet er estimeret ud fra en tidligere beregning, hvor forbru-get i en lægeklinik er opgjort til 150 kr. pr. m2.
Drift og vedligeholdelse (herunder indkøb
af kontorinventar) 415 Udgiften dækker over receptblokke, kørselsrekvisition, medi-cinkvittering, systemnøgler, udstyr og medicinopfyldning.
Rengøring og renovation 850 Rengøring for de lokationer, hvor hospitalet modtager betaling for denne ydelse.
Skatter og afgifter 0 Ikke opgjort.
Teknik 2.986
Telefoni*8 283 Jf. lægevagtsaftalen anvender lægevagten Region
Midtjyl-lands telefoniløsning. Derfor er det marginale omkostninger i forhold til licensudgifter mv., som regionen har for lægevag-tens brug af regionens telefoniløsning. Vi har ikke mulighed for at estimere, hvad udgifterne til lægevagtens brug af tele-fonsystemet er. Den ekstra udgift ved at have lægevagten på systemet er ubetydelig i forhold til, hvad det ville koste, hvis de skulle have deres helt eget systemet. Hertil er lagt 76,6 % af omkostningerne til TDC (bloktilskud).
Edb mv.: pc'er, andet hardware og
soft-ware*9 2.697 Herunder opdatering, drift og service, bredbånd til iPads til brug for opdatering af ventetider. Hertil er lagt 76,6 % af om-kostningerne til service og support, edb-nyanskaffelser, data-adgang og forsikringer mv. (bloktilskud).
Gps'er, alarmer mv.*10 6 Udgiften er udtrukket af økonomisystemet: Vedrører tyveri-alarmer på en enkelt lokalitet.
I alt 53.197
Anm.: * Lønninger til ledelse og administration (vagtchefer, øvrige ledere og vagtudvalg) inkl. indbetaling af ATP, fagpension, feriepenge, eventuelt genetillæg og overarbejdsbetaling.
** Lønninger til sekretariat i vagttid inkl. indbetaling af ATP, fagpension, feriepenge, eventuelt genetillæg og overarbejds-betaling.
*** Lønninger til sundhedspersonale (sygeplejersker, brobyggere m.fl.) inkl. indbetaling af ATP, fagpension, feriepenge, eventuelt genetillæg og overarbejdsbetaling.
**** Omfatter øvrige omkostninger i forbindelse rådighedsvagt og akutudkald.
*5 Omfatter 'ikke-honorarbetalte' udgifter til: taxaordning/færger – for Akuttelefonen 1813 indgår omkostninger ved transport af lægerne i forbindelse med forbindelse med besøg.
*6 Omfatter rekvireret kørsel af vagtlæge/Akuttelefonen 1813 (dog ikke 112-kørsel).
*7 Omfatter huslejeudgifter på givne lokationer. Såfremt lokaleomkostningerne er udelelige i forbindelse med eksempelvis lokation på et hospital, benyttes en af regionen fastsat kvadratmeterpris ganget med de til rådighed værende antal kvadrat-meter.
*8 Telefoni i form af faste udgifter og forbrugsdrevne udgifter (indkøb af telefoner og udstyr hertil (fastnet og mobile), abon-nementsafgift, oprettelsesgebyrer, samtaleafgifter (både på faste og mobile lokationer samt på såvel vagtlægers som pati-enters opkald, såfremt de betales), reparationer, vedligeholdelse mv.
*9 Omfatter indkøb og eventuelle udgifter forbundet med installation af pc'er og andet hardware samt software (fx skærme, tastaturer, printere/scannere samt programmer), udgifter relateret til servere/VPN-forbindelser mv., vedligeholdelse/repa-rationer samt forskellige former for support og services.
*10 Indkøb, installation, drift og vedligeholdelse samt support til fx gps’er og alarmer.
Note: I ovenstående opgørelse af driftsomkostningerne indgår Region Midtjyllands årlige driftstilskud (bloktilskud) til medfinan-siering af lægevagten: edb-system, vagtledelse og vagttilrettelæggelse (jf. punkt 9 i aftale fra 2006 om lægevagten i Region Midtjylland). Det samlede vagtlægebudget var i 2016 på 13,8 mio. kr., jf. Årsrapport for 2016 fra Region Midtjylland. Region Midtjylland bidrog med et driftstilskud på i alt 10,5 mio. kr. (ca. 76 % af det samlede vagtlægebudget). I ovenstående opgørelse indgår de 10,5 mio. kr. fordelt med 76,6 % på udgiftsposterne: honorering af vagtchefer, edb-chefer, formanden, sekretærer, aflønning af koordinatorfunktion, rådighedsvagter og udkald fra rådighedsvagt og mødedeltagelse samt af-standskompensation, edb-udgifter (hardware og software), lokaleleje mv.
De tilmeldte lægers egenbetaling til drift af lægevagten indgår ikke i opgørelsen. Omkostninger ved regionens varetagelse af fx betaling af lægevagtskørsel, klagesagsbehandling, sekretariatsbetjening af møder mellem regionen og lægevagten, udbud af lægevagtskørsel og monitorering af lægevagten er heller ikke medtaget.
Kilde: Data og beskrivelse er leveret af Region Midtjylland november 2017. Fordelingen af Region Midtjyllands bloktilskud på udgiftsposter er baseret på ’Årsrapport for 2016 fra Region Midtjylland’ – beregningerne er godkendt af formanden for lægevagtsudvalget.