HR nøgletal Årsrapport 2017 Hospitalsenhed Midt

(1)

Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal Årsrapport

2017

Hospitalsenhed Midt

(2)

Indhold

1. Indledning ... 3

2. Fakta vedrørende ansatte ... 4

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri ... 5

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – 2014+2015+2016+2017 ... 5

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – 2017 ... 5

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler ... 6

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – december 2017 ... 6

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler – december 2017 ... 6

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 7

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – december 2017 ... 7

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 8

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – december 2016 – december 2017 ... 8

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 9

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – december 2017 ... 9

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 10

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper –2014+2015+2016+2017 ... 10

Tabel 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 2017... 10

Aldersfordeling samt udviklingen heri ... 11

Figur 6. Aldersfordeling for alle ansatte – 2014+2015+2016+2017 ... 11

Aldersfordeling fordelt på faggrupper ... 12

Figur 7. Aldersfordeling fordelt på faggrupper – december 2017 ... 12

3. Fuldtidsansatte og deltidsansatte ... 13

Antal og andel fuldtidsansatte og deltidsansatte samt udviklingen heri ... 13

Tabel 5. Andel fuldtids-/deltidsansatte – 2014+2015+2016+2017 ... 13

Tabel 6. Antal fuldtids-/deltidsansatte – 2017 ... 14

Figur 8. Andel fuldtidsansatte – 2017 ... 14

Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller ... 15

Figur 9. Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller – december 2017 ... 15

Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre ... 16

Tabel 7. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre – 2016+2017 ... 16

Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre ... 17

Figur 10. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre - 31. december 2017 ... 17

Figur 11. Andel fuldtidsansatte fordelt på faggrupper – december 2017 ... 18

Tabel 8. Andel fuldtids-/deltidsansatte fordelt på faggrupper – december 2017 ... 18

4. Overenskomstansatte og tjenestemænd ... 19

Antal overenskomstansatte og antal tjenestemænd samt udviklingen heri .. 19

Tabel 9. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd – 2014+2015+2016+2017 ... 19

5. Særlige ansættelsesvilkår ... 19

Antal ansatte i fleksjob og i job med løntilskud samt udviklingen heri ... 19

Tabel 10. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud – 2014+2015+2016+2017 ... 19

Tabel 11. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud – 2017 ... 19

Antal ansatte på seniorordning samt udviklingen heri ... 20

Tabel 12. Antal ansatte på seniorordninger fordelt på afdelinger/centre – 2014+2015+2016+2017 ... 20

6. Uddannelseslæger ... 21

Tabel 13a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 2017 ... 21

Tabel 13b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - 2017... 22

7. Fravær ... 23

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri ... 24

Tabel 14. Sygefravær på HE Midt – 2014+2015+2016+2017 ... 24

Tabel 15. Det månedsvise sygefravær på HE Midt – 2016+2017 ... 24

Figur 12. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – 2014+2015+2016+2017... 25

(3)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 2

Korttids- og langtidssygefravær ... 26

Figur 13. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – 2017... 26

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre ... 27

Figur 14. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 2017 ... 27

Tabel 16. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 2016+2017 ... 28

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper ... 29

Figur 15. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 2017 ... 29

Tabel 17. Sygefravær fordelt på faggrupper – 2016+2017 ... 30

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper ... 31

Figur 16. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper – 2017 ... 31

Tabel 18. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 2016+2017 ... 32

Barnets 1. og 2. sygedag samt udviklingen heri ... 33

Tabel 19. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 2016+2017 ... 33

8. Nærvær ... 34

Nærvær fordelt på afdelinger/centre ... 34

Tabel 20. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – 2017 ... 34

Figur 17. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – 2017 ... 35

Nærvær fordelt på faggrupper ... 36

Tabel 21. Nærvær fordelt på faggrupper – 2017 ... 36

Figur 18. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper – 2017 ... 37

9. Arbejdsulykker og VTC-registreringer ... 38

Arbejdsulykker ... 38

Tabel 22. Arbejdsulykker MED og UDEN fravær – 2014+2015+2016+2017 ... 38

Arbejdsulykker fordelt på afdelinger/centre ... 39

Tabel 23. Arbejdsulykker MED fravær – 2016+2017 ... 39

Tabel 24. Arbejdsulykker UDEN fravær – 2016+2017 ... 40

VTC-registreringer (Vold, Trusler og Chikane) fordelt på afdelinger/centre .. 41

Tabel 25. VTC-registreringer - 2017 ... 41

(4)

1. Indledning

Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands

personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Alle kvartalsrapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, ansættelsesformer, fordelingen mellem fuldtids- og deltidsansatte, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker samt VTC-registreringer.

Indeværende nøgletalsrapport er en årsrapport for 2016, dvs. at tallene er baseret på 2016 samlet set eller er opgjort pr. 31. december 2016, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere

sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter.

Bemærkninger vedr. afdelinger/centre

Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er udtryk for en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold.

Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt.

(5)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 4 2. Fakta vedrørende ansatte

Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 31. december 2017, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv

timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 126 elever.

I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for Køkkenenhed Midt tilhørende Servicecentret, som har ansatte, der har tjenestested på flere matrikler. Ændringer over tid ikke kun skyldes således ikke alene tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel. Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identificeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identificeres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende

Regionshospitalet Viborg.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat.

Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes

timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt).

Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov.

Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten).

(6)

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri

Tabel 1 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i 2014, 2015, 2016 og 2017 (pr.

31. december), hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Tabellen viser, at der pr. 31. december 2017, inklusiv timelønnede, var 4.720 på Hospitalsenhed Midt svarende til 3.879

fuldtidsstillinger. Blandt de 4.720 ansatte er 570 timelønnede svarende til knap 30 fuldtidsstillinger.

I tabel 1 ses, at der er sket et fald i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i perioden 2014-2017, svarende til 183 ansatte og 125 fuldtidsstillinger.

Det relativt store fald i ansatte og antal fuldtidsstillinger fra 2014 til 2015 kan forklares med Spar 2015-2019.

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – 2014+2015+2016+2017

År

Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Inklusiv

timelønnede Eksklusiv

timelønnede Inklusiv

timelønnede Eksklusiv timelønnede

2017 4.720 4.150 3.879 3.849

2016 4.798 4.223 3.919 3.895

2015 4.767 4.235 3.933 3.907

2014 4.903 4.310 4.004 3.984

Kilde: SD Datawarehouse.

Note: SOSU-elever er ikke inkluderet.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i 2017.

Figuren viser, at antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger har ligget på et stabilt niveau i hele 2017, dog med en lille stigning i juli 2017.

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – 2017

Note: SOSU-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede. Opmærksomheden henledes på, at antallet af ansatte kan variere fra tidligere nøgletalsrapporter blandt andet grundet efterregulering.

(7)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 6 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler

Figur 2 og 3 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler pr. 31.

december 2017, hhv. inklusiv (figur 2) og eksklusiv timelønnede (figur 3).

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – december 2017

Note: Sosu-elever er ikke inkluderet.

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler – december 2017

Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet.

(8)

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Figur 4 viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr.

31. december 2017.

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – december 2017

Note: Inklusiv timelønnede.

(9)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 8 I figur 4 på forrige side, ses, blandt andet, en særlig stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i Center for Planlagt Kirurgi (632 ansatte og 459 fuldtidsstillinger).

Dette skyldes mange timelønsansatte i Friklinikken – 131 er timelønsansatte i Friklinikken, svarende til 2,5 fuldtidsstillinger.

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Tabel 2 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i 2017 fordelt på afdelinger/centre.

Tabellen viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte (personaleomsætning).

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – december 2016 – december 2017

Afdeling/center

Udviklingen i

antal ansatte Udviklingen i

antal fuldtidsstillinger Dec.

2016 Dec.

2017 Ændring Dec.

2016 Dec.

2017 Ændring

Administrationen 118 113 -5 113 109 -4

Akutafdelingen 294 300 7 222 221 -1

Blodprøver og Biokemi 154 154 0 146 147 1

Børn og Unge 171 180 9 140 141 1

Center for Planlagt Kirurgi 660 632 -28 476 459 -17

Diagnostisk Center 478 486 8 399 416 16

Fysiologi 35 33 -2 31 29 -2

Hjertesygdomme 106 120 15 78 93 15

Karkirurgi 55 58 3 45 47 2

Kvindesygdomme og Fødsler 215 213 -2 175 172 -3

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 149 169 20 119 131 12

Medicinsk Afdeling 328 337 10 270 279 10

Neurologisk Afdeling 262 245 -18 203 197 -7

Operation og Intensiv 351 329 -22 318 309 -9

Ortopædkirurgisk Afdeling 145 145 0 122 122 1

Patologisk Institut 61 61 0 54 51 -4

Regional Specialtandpleje 28 28 0 23 24 1

RH Hammel Neurocenter 672 626 -46 539 503 -36

Røntgen og Skanning 120 127 7 103 104 1

Servicecentret 238 259 21 216 238 22

Urinvejskirurgi 60 52 -8 37 37 1

(10)

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper pr.

december 2017. Den største faggruppe er sygeplejersker/radiografer med i alt 1.708 ansatte, svarende til 1.511 fuldtidsstillinger.

I figuren kan der, blandt andet, observeres en stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger blandt yngre læger. Dette skyldes, at der er mange timelønsansatte blandt yngre læger. Eksempelvis var der i december 2017 263 yngre læger ansat på HE Midt, som er timelønsansatte.

Blandt ”øvrigt personale” er der 189 elever/studerende.

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – december 2017

Note: ”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale.

Inklusiv timelønnede.

(11)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 10 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Tabel 3 og 4 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt, hhv. sygeplejersker/radiografer, yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger. Tabel 3 viser udviklingen i perioden 2014- 2017, mens tabel 4 viser udviklingen månedsvis i 2017.

Tabel 3 viser, at antallet af fuldtidsstillinger lå på et relativt stabilt niveau for

sygeplejersker/radiografer og for lægesekretærer i perioden 2014-2017. I samme periode er antallet af fuldtidsstillinger blandt servicepersonale og SOSU-personale faldet med hhv. 14 % og 23 % fuldtidsstillinger. Antallet af yngre læger og overlæger er i samme periode steget med hhv. 10 % og 5 % fuldtidsstillinger.

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 2014+2015+2016+2017

Faggruppe Dec 2014 Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Sygepl./radiografer 1.520 1.501 1.517 1.511

Yngre læger 290 279 281 315

Servicepersonale 392 374 358 344

Lægesekretærer 335 324 329 333

SOSU-personale 263 242 225 214

Overlæger 212 222 237 222

Tabel 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 2017 Faggruppe Jan

2017 Feb

2017 Mar

2017 Apr 2017 Maj

2017 Jun 2017 Jul

2017 Aug 2017 Sep

2017 Okt

2017 Nov 2017 Dec

2017 Sygepl./radiografer 1.515 1.549 1.548 1.552 1.544 1.549 1.565 1.558 1.539 1.524 1.517 1.511

Yngre læger 282 295 298 301 311 321 325 315 303 303 311 315

Servicepersonale 356 350 354 353 357 357 372 366 353 348 344 344

Lægesekretærer 326 323 327 327 323 329 333 331 334 335 330 333

SOSU-personale 223 220 221 224 225 224 232 230 225 220 221 214

Overlæger 240 237 233 233 232 233 233 229 225 222 223 222

(12)

Aldersfordeling samt udviklingen heri

Figur 6 viser fordelingen på aldersintervaller for alle ansatte på HE Midt pr. 31. december 2017 sammenholdt med tidligere år, dvs. 2016, 2015 og 2014. Figuren viser, at aldersfordelingen stort set er uændret på tværs af år – dog med en tendens til, at der over årerne er blevet en lidt mindre andel af medarbejderne, som er i aldersintervallet 35 - 39 år og en lidt større andel af medarbejderne, der er over 60.

Figur 6. Aldersfordeling for alle ansatte – 2014+2015+2016+2017

(13)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 12 Aldersfordeling fordelt på faggrupper

Figur 7 viser fordelingen på aldersintervaller for de seks største faggrupper på HE Midt pr. 31.

december 2017.

Aldersfordelingen varierer meget på tværs af faggrupper. Aldersfordelingen for den største faggruppe på HE Midt - sygeplejersker/radiografer - er tilsvarende den gennemsnitlige aldersfordeling for alle ansatte på HE Midt.

Yngre læger og overlæger er naturligt "overrepræsenteret" i hhv. den lave og høje ende af aldersskalaen. Blandt servicepersonalet og SOSU-personalet er der en overvægt af ansatte i alderen 45+ og en undervægt af ansatte under 45 år sammenlignet med gennemsnittet. For lægesekretærer er der en overvægt af ansatte i alderen 35+.

Figur 7. Aldersfordeling fordelt på faggrupper – december 2017

(14)

3. Fuldtidsansatte og deltidsansatte

Følgende afsnit beskriver fuldtidsansatte/deltidsansatte i 2017 samt udviklingen heri.

Timelønnede er ikke inkluderet i dette afsnit. Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Antal fuldtidsansatte: Antallet af hoveder, som er ansat på fuldtid, dvs. 37 timer ugentligt.

Antal deltidsansatte: Antallet af hoveder, som er ansat mindre end 37 timer ugentligt.

Elever samt ansatte på særlige vilkår¹ er ikke inkluderet i afsnittet. Det er valgt at have fokus på de ansatte, hvor der reelt er mulighed for at øge andelen af fuldtidsansatte, jf. det øgede fokus på forholdet mellem fuldtidsansatte/deltidsansatte i forlængelse af implementering af politik om fuld tid. Elevers beskæftigelsesdecimal er givet på forhånd og for øvrige ansatte på særlige vilkår, eks. fleksjobbere, er der taget særlige hensyn, der betyder, at den ansatte ikke har mulighed for at gå på fuld tid/øge i tid.

Antal og andel fuldtidsansatte og deltidsansatte samt udviklingen heri

Tabel 5 viser udviklingen i andelen af deltidsansatte og andelen af fuldtidsansatte i perioden 2014-2017.

Sammenlignes med udviklingen over år (tabel 5) er andelen af fuldtidsansatte steget en smule fra 55,0 % i december 2014 til 57,7 % i december 2017.

57,7 % af de ansatte er fuldtidsansatte ved udgangen af december måned 2017. Per.

december 2017 er 5,8 % ansat <30 timer/uge, 9,5 % er ansat 30<32 timer/uge og 27,0 % er ansat 32<37 time/uge.

Tabel 5. Andel fuldtids-/deltidsansatte – 2014+2015+2016+2017 Timetal 31. dec

2014 31. dec

2015 31. dec

2016 31. dec 2017

Under 30 6,4% 6,4% 6,4% 5,8%

30-<32 11,0% 10,5% 10,4% 9,5%

32-<37 27,6% 27,9% 28,3% 27,0%

37 55,0% 55,2% 54,9% 57,7%

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet.

1 Består af dimittender, fleksjobbere (med og uden refusion), førtidspensionister, kontanthjælpsperiode og løntilskud.

Disse har været inkluderet i tidligere nøgletalsrapporter, hvorfor tallene i dette afsnit ikke er direkte sammenlignelige

(15)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 14 Tabel 6/figur 8 viser hhv. antallet og andelen af fuldtidsansatte månedsvis i 2017. I løbet af 2017 er mellem 53,9 % og 55,9 % af de ansatte fuldtidsansatte (fuldtidsnorm på 37 timer), mens 46,1 % og 43,0 % er deltidsansatte og arbejder mindre end 37 timer ugentligt.

Tabel 6. Antal fuldtids-/deltidsansatte – 2017 Jan

2017 Feb 2017 Mar

2017 Apr 2017 Maj

2017 Jun 2017 Jul

2017 Aug 2017 Sep

2017 Okt 2017 Nov

2017 Dec 2017 Månedslønnede på deltid 1.916 1.904 1.899 1.904 1.872 1.870 1.857 1.839 1.832 1.828 1.800 1.790 Månedslønnede på fuldtid 2.243 2.289 2.319 2.309 2.334 2.366 2.398 2.377 2.350 2.328 2.329 2.323 Kilde: SD Datawarehouse.

Figur 8. Andel fuldtidsansatte – 2017

(16)

Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller

Figur 9 viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller pr. december 2017. Figuren viser en stor variation på tværs af aldersintervaller. Andelen af fuldtidsansatte er lavest i aldersgrupperne mellem 00 og 19 år samt blandt medarbejdere over 60 år².

Figur 9. Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller – december 2017

Kilde: SD Datawarehouse

2 Ansatte på seniorordninger er inkluderet i tabellen, hvorfor der naturligt er en mindre andel i denne gruppe, som er

(17)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 16 Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre

Tabel 7 viser andelen af fuldtidsansatte og deltidsansatte fordelt på afdelinger/centre i hhv.

december 2016 og december 2017.

Ændringerne siden december 2016 er for de fleste afdelingers vedkommende små. Afdelinger, hvor der er sket større ændringer, er i de mindre afdelinger. Dette er naturligt, eftersom en enkelt medarbejder, der går op eller ned i timer, vil påvirke andelen af fuldtidsansatte relativt mere sammenlignet med store afdelinger/centre.

Tabel 7. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre – 2016+2017

Afdeling/center

Andel

månedslønnede på fuld tid

Dec 2016 Dec 2017

Administrationen 88,6% 90,7%

Akutafdelingen 43,6% 45,0%

Blodprøver og Biokemi 73,4% 75,2%

Børn og Unge 37,6% 44,5%

Center for Planlagt Kirurgi 52,4% 53,2%

Diagnostisk Center 65,0% 65,6%

Fysiologi 69,7% 65,5%

Hjertesygdomme 62,2% 63,6%

Karkirurgi 43,1% 47,1%

Kvindesygdomme og Fødsler 42,9% 47,9%

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 46,4% 55,8%

Medicinsk Afdeling 56,5% 61,6%

Neurologi 49,3% 55,3%

Operation og Intensiv 67,9% 70,3%

Ortopædkirurgi 53,6% 55,9%

Patologisk Institut 78,6% 79,2%

Regional Specialtandpleje 42,3% 44,4%

Regionshospitalet Hammel Neurocenter 30,8% 32,3%

Røntgen og Skanning 74,8% 73,6%

Servicecentret 77,7% 81,7%

Urinvejskirurgi 38,5% 55,3%

Total alle ansatte på HE Midt 54,9% 55,9%

(18)

Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre

Figur 10 er en grafisk illustration af andelen af fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre ved udgangen af december 2017.

Det ses, Administrationen, Servicecentret, Patologisk Institut og Blødprøver og Biokemi er de afdelinger, hvor andelen af fuldtidsansatte er størst – mere end 75,0 % af de ansatte er fuldtidsansatte.

Figur 10. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre - 31. december 2017

(19)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 18 Andel fuldtidsansatte og andel deltidsansatte fordelt på faggrupper

Figur 11 viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på faggrupper ved udgangen af 2017. Der ses en markant forskel på andelen af fuldtidsansatte på tværs af faggrupper. Teknisk personale, yngre læger og overlæger er de faggrupper, der har den største andel af fuldtidsansatte (hhv.

94,2 %, 93,3 % og 86,3 %), mens mindre end en tredjedel af ergoterapeuterne er fuldtidsansat.

Figur 11. Andel fuldtidsansatte fordelt på faggrupper – december 2017

Tabel 8 viser andelen af fuldtidsansatte og andelen af deltidsansatte specificeret på

beskæftigelsesdecimaler for de største faggrupper på HE Midt pr. 31. december 2017, hhv.

sygeplejersker/radiografer, yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger.

Tabel 8. Andel fuldtids-/deltidsansatte fordelt på faggrupper – december 2017 Timetal Sygepl./

Radiografer Yngre læger Service-

personale Læge-

sekretærer SOSU Overlæger

Under 30 5,7% 3,6% 3,6% 5,6% 6,0% 7,7%

30-<32 11,9% 2,1% 8,2% 12,6% 12,9% 3,8%

32-<37 33,6% 0,9% 32,4% 33,9% 42,1% 2,1%

37 48,8% 93,3% 55,8% 47,9% 39,1% 86,3%

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(20)

4. Overenskomstansatte og tjenestemænd

Antal overenskomstansatte og antal tjenestemænd samt udviklingen heri

Tabel 9 viser antallet af overenskomstansatte samt antallet af tjenestemandsansatte i perioden 2014-2017. Tabellen viser, at antallet af tjenestemænd er stabilt faldende over år.

Tabel 9. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd – 2014+2015+2016+2017 Dec 2014 Dec 2015 Dec. 2016 Dec. 2017

Overenskomstansatte 4.184 4.023 4.013 3.941

Tjenestemænd 89 78 69 60

Note: Timelønnede er ikke inkluderet.

5. Særlige ansættelsesvilkår

Følgende afsnit beskriver antallet af ansatte med særlige ansættelsesvilkår, herunder antal ansatte i fleksjob, ansatte i job med løntilskud og antallet af ansatte på seniorordninger.

Antal ansatte i fleksjob og i job med løntilskud samt udviklingen heri

Tabel 10 og 11 viser antallet af fleksjobansatte samt ansatte i job med løntilskud hhv. i perioden 2014-2017 og månedsvis i 2017.

Tabel 10. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud – 2014+2015+2016+2017 Dec 2014 Dec 2015 Dec. 2016 Dec. 2017

Ansatte i fleksjob 64 61 58 66

Ansatte i job med løntilskud 9 2 10 22

Tabel 11. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud – 2017 Jan

2017 Feb 2017 Mar

2017 Apr 2017 Maj

2017 Jun 2017 Jul

2017 Aug 2017 Sep

2017 Okt 2017 Nov

2017 Dec 2017

Ansatte i fleksjob 60 59 60 61 62 62 62 63 63 63 64 66

Ansatte i job med løntilskud 9 7 6 3 3 2 2 2 1 0 14 22

(21)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 20 Antal ansatte på seniorordning samt udviklingen heri

Tabel 12 viser antallet af ansatte på seniorordning fordelt på afdelinger/centre. Blandt de 44 seniorordninger er 17 givet til sygeplejersker/radiografer, 10 til overlæger, 3 til

servicepersonale, 2 til lægesekretærer og 12 til øvrige.

Tabel 12. Antal ansatte på seniorordninger fordelt på afdelinger/centre – 2014+2015+2016+2017

Dec 2014 Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017

Administrationen 1 1 2 2

Akutafdelingen 0 0 0 0

Anæstesi- og Operationsafdelingen 0 0 2 2

Billeddiagnostisk Afdeling 2 1 1 0

Børn og Unge 5 5 8 7

Center for Planlagt Kirurgi 4 5 8 13

Diagnostisk Center 0 0 0 0

Hjertemedicinsk Afdeling 0 0 0 0

Karkirurgisk Afdeling 0 0 0 0

Kirurgisk Afdeling 0 0 0 0

Klinisk Biokemisk Afdeling 0 0 1 0

Klinisk Fysiologisk Afdeling 1 3 3 3

Kvindesygdomme & Fødsler 3 2 3 4

Medicinsk Afdeling 0 0 0 2

Neurologisk Afdeling 1 0 0 0

Ortopædkirurgisk Afdeling 0 0 0 0

Patologisk Institut 2 5 6 6

Regional Specialtandpleje 1 1 0 2

RHN 6 4 1 0

Servicecentret 2 2 3 3

Urinvejskirurgi 0 1 1 0

I alt 28 30 39 44

Note: Tallene er baseret på antallet af seniorordninger ved udgangen af de nævnte måneder.

(22)

6. Uddannelseslæger

Tabel 13a og 13b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre. Tallene er gennemsnitstal for 2017.

Tabel 13a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 2017 Uddannelsesstillinger i alt HEM

Afdelinger H-tillinger Almen

medicin I-stillinger i alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm

Regionshospitalet Viborg

Akutafdelingen 7,29 6,50 7,29 6,50

Medicinsk Afdeling 2,95 4,00 2,95 4,00

- Intern Medicin 6,21 8,00 6,21 8,00

- Onkologi 0,67 0,00 0,67 0,00

- Nefrologi 2,47 2,50 2,47 2,50

- Lungemedicin 0,17 2,00 0,17 2,00

- Reumatologi 2,50 1,75 2,50 1,75

- Geriatri 1,52 1,00 1,52 1,00

- Endokrinologi 2,33 1,50 2,33 1,50

- Gastroentrologi og hepatologi 1,45 2,00 1,45 2,00

Hjertesygdomme 3,58 4,50 3,58 4,50

Patologisk Institut 3,00 3,00 0,00 1,00 3,00 4,00

Karkirurgi 2,17 3,00 1,50 1,00 3,66 4,00

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 0,00

- Kirurgi 5,89 4,00 0,75 0,00 3,17 2,00 9,81 6,00

- Gyn-obs. 1,02 1,00 1,02 1,00

Urinvejskirurgi 3,97 4,00 0,00 2,00 3,97 6,00

Kvindesygdomme og Fødsler 4,64 3,00 3,48 4,75 2,49 2,00 10,60 9,75

Børn og Unge 6,07 6,00 5,77 6,00 2,71 2,00 14,55 14,00

Ortopædkirurgi 5,46 6,00 0,33 0,00 2,83 2,00 8,62 8,00

Operation og Intensiv 5,90 4,00 6,74 5,00 12,63 9,00

Neurologi 2,20 4,00 0,08 2,00 2,28 6,00

- Psykiatri 0,13 1,00 0,13 1,00

- Socialmedicin 0,34 0,00 0,34 0,00

Blodprøver og Biokemi 0,58 1,00 0,00 0,00 0,58 1,00

Røntgen og Scanning 1,76 3,00 3,08 3,00 4,85 6,00

Fysiologi 2,67 2,00 0,16 1,00 2,82 3,00

(23)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 22 Tabel 13b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - 2017

Uddannelsesstillinger i alt HEM

Afdelinger H-tillinger Almen

medicin I-stillinger i alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm

Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center 1,05 4,00 1,05 4,00

Medicin

- Intern medicin 0,00 7,72 5,00 7,72 5,00

- Kardiologi 2,00 2,00 2,00 2,00

- Lungemedicin 0,25 2,00 0,25 2,00

- Reumatologi 8,85 9,75 8,85 9,75

- Arbejdsmedicin 0,95 0,00 0,95 0,00

- Endokrinologi 2,25 1,50 2,25 1,50

- Gastroentrologi og hepatologi 1,17 1,00 1,17 1,00

- Klinisk farmakologi 0,08

Radiologi 1,49 1,00 1,00 1,49 2,00

Center for Planlagt Kirurgi

Ortopædkirurgi 3,71 3,00 1,00 3,71 4,00

Anæstesiologi 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

- Samfundsmedicin 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00

Samlet antal uddannelsesstillinger 81,88 80,50 21,62 25,25 36,67 40,00 140,09 145,75

(24)

7. Fravær

Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 2017. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små

faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for de seneste år.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet § 56-sygdom.

Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed.

Korttidssygdom defineres som sygefravær, hvor antallet er mindre end 29 sammenhængende dage.

Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær).

Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer.

Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel.

(25)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 24 Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri

Tabel 14 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling pr. år for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling pr. år. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling pr. år for hhv. korttids- og

langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær pr. år.

Tabel 14 viser udviklingen i perioden 2014-2017, mens tabel 15 viser det månedsvise fravær i 2017 sammenlignet med udviklingen i 2016.

Tabel 14 viser, at det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling har været svagt stigende i perioden 2014-2016, mens det er faldet i 2017. I 2017 er det gennemsnitlige fravær på 4,38 % mod 4,42 % i 2016. Fraværet i 2017 er på 10,27 fordelt på 6,07 korttidsfravær og 4,20

langtidsfravær. Det betyder, at 59,1 % af fraværet er korttidsfravær.

Tabel 14. Sygefravær på HE Midt – 2014+2015+2016+2017

Fravær

Gennemsnitlige antal sygedage pr.

fuldtidsstilling

Gennemsnitlige antal sygedage

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

2017 10,27 6,07 4,20 4,38%

2016 10,57 6,23 4,34 4,42%

2015 10,07 6,07 4,00 4,26%

2014 10,05 5,90 4,16 4,20%

Tabel 15. Det månedsvise sygefravær på HE Midt – 2016+2017

Måned

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Januar 1,00 1,16 0,59 0,69 0,41 0,47 5,14% 5,75%

Februar 1,08 1,07 0,71 0,69 0,37 0,38 5,59% 5,88%

Marts 0,96 1,01 0,61 0,61 0,36 0,40 4,51% 4,83%

April 0,82 0,69 0,51 0,40 0,31 0,30 4,25% 3,86%

Maj 0,78 0,72 0,43 0,42 0,35 0,31 3,94% 3,54%

Juni 0,72 0,73 0,40 0,41 0,32 0,32 3,61% 3,61%

Juli 0,51 0,52 0,24 0,25 0,27 0,27 2,62% 2,73%

August 0,73 0,73 0,41 0,40 0,32 0,33 3,48% 3,50%

September 0,89 0,86 0,53 0,54 0,36 0,32 4,44% 4,64%

Oktober 0,94 0,89 0,54 0,50 0,40 0,39 4,94% 4,53%

November 1,10 1,03 0,67 0,64 0,43 0,39 5,45% 5,21%

December 1,03 0,87 0,60 0,52 0,43 0,36 5,10% 4,59%

HE Midt

Samlet fravær per år 10,57 10,27 6,23 6,07 4,34 4,20 4,42% 4,38%

(26)

Figur 12 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i 2017 sammenlignet med 2014, 2015 og 2016.

Det ses af figuren, at fraværet på tværs af år følger de samme fluktuationer i løbet af året, dvs.

et større samlet sygefravær i vinterperioden, mens der er et mindre sygefravær i sommermånederne, hvor personalet afholder ferie.

Figur 12. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – 2014+2015+2016+2017

(27)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 26 Korttids- og langtidssygefravær

Figur 13 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt fordelt på måneder og angivet i dage i 2017. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær.

Det ses af figuren, at korttidsfraværet varierer i løbet af året med det højeste niveau i

januar/februar (0,69 dage), mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet (med undtagelse af juli måned 2017).

Figur 13. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – 2017

(28)

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre

Figur 14 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på afdelinger/centre opgjort for 2017.

Det ses af figur 14, at der er stor forskel på, hvor udfordringerne i forhold til fraværsniveauet er. Eksempelvis har Børn og Unge et meget højt langtidsfravær (7,79 dage), mens

korttidsfraværet på 4,90 dage ligger lavere end det gennemsnitlige fravær for HE Midt på 6,07 dage. Urinvejskirurgi har derimod et meget højt kortidsfravær, nemlig 9,37 dage.

Figur 14. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 2017

(29)

HR nøgletalsrapport – årsrapport for 2017/5. februar 2018 28 Tabel 16 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i hhv. 2016 og 2017.

Tabellen viser, blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i 2017, sammenlignet med 2016, er steget relativt meget Hjertesygdomme, Regional Specialtandpleje og

Administrationen, mens det er faldet for Ortopædkirurgi, Servicecentret og Karkirurgi.

Tabel 16. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 2016+2017

Afdeling/center

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Administrationen 5,84 8,45 4,03 4,48 1,81 3,96 2,91% 3,66%

Akutafdelingen 8,74 10,47 5,90 6,94 2,84 3,53 3,92% 4,70%

Blodprøver og Biokemi 9,99 9,23 5,68 5,45 4,31 3,77 4,56% 3,98%

Børn og Unge 12,15 12,69 5,92 4,90 6,23 7,79 5,27% 5,69%

Center for Planlagt

Kirurgi 10,72 11,18 7,25 7,03 3,47 4,15 4,67% 4,90%

Diagnostisk Center 11,79 10,29 6,35 5,86 5,44 4,42 4,98% 4,46%

Fysiologi 4,35 5,22 4,35 4,07 0,00 1,15 1,63% 2,08%

Hjertesygdomme 5,07 9,63 4,67 5,47 0,40 4,16 2,19% 4,21%

Karkirurgi 8,62 6,31 5,14 5,33 3,49 0,98 3,54% 2,65%

Kvindesygdomme og

Fødsler 10,24 8,28 4,52 4,49 5,72 3,79 4,12% 3,68%

Mave-, Tarm- og

Brystkirurgi 11,38 10,19 6,69 6,87 4,69 3,32 4,75% 4,73%

Medicinsk Afdeling 7,12 7,56 5,53 5,11 1,59 2,45 3,04% 3,24%

Neurologi 10,66 10,97 7,27 5,81 3,40 5,16 4,50% 4,73%

Operation og Intensiv 8,67 9,07 5,92 5,96 2,75 3,11 3,71% 4,04%

Ortopædkirurgi 10,13 6,00 5,68 5,71 4,46 0,29 4,46% 2,56%

Patologisk Institut 16,02 13,99 9,94 7,98 6,08 6,01 6,49% 5,84%

Regional

Specialtandpleje 5,70 10,35 5,70 7,51 0,00 2,83 2,15% 4,06%

RH Hammel Neurocenter 12,39 14,01 7,45 7,40 4,94 6,60 4,88% 5,62%

Røntgen og Skanning 7,97 9,35 5,70 6,09 2,28 3,26 3,40% 3,94%

Servicecentret 14,31 11,94 5,72 5,43 8,59 6,51 5,62% 4,66%

Urinvejskirurgi 12,56 12,62 7,30 9,37 5,26 3,25 5,18% 5,44%

Samlet sum HEM 10,57 10,27 6,23 6,07 4,34 4,20 4,42% 4,38%

Note: ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.

(30)

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper

Figur 15 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på faggrupper i 2017.

Det kan i figuren observeres, at servicepersonalet og SOSU-personalet er de faggrupper, som har det største fravær med i alt hhv. 14,73 og 13,39 sygedage pr. fuldtidsstilling i 2017. SOSU- personalet er den faggruppe, som har det største korttidsfravær, i alt 7,73 dages

korttidsfravær årligt i gennemsnit.

Figur 15. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 2017

Note: ”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere,

undervisningspersonale og elever/stud.