HR nøgletal 3. kvartal 2015 Hospitalsenhed Midt

(1)

Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal 3. kvartal

2015

Hospitalsenhed Midt

(2)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 1

Indhold

1. Indledning ... 2

2. Fakta vedrørende ansatte ... 3

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger ... 4

Figur 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – september 2015 ... 4

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger ekskl. timelønnede fordelt på matrikler – september 2015 ... 5

Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger ... 6

Figur 3. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – okt. 2014-sep. 2015 ... 6

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 6

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2015 ... 7

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 8

Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2014 + september 2015... 8

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 9

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – september 2015 ... 9

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 10

Tabel 2. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – okt. 2014-sep. 2015 ... 10

3. Uddannelseslæger ...11

Tabel 3a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 3. kvartal 2015... 11

Tabel 3b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - 3. kvartal 2015 ... 12

4. Fravær ...13

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri ... 14

Tabel 4. Sygefravær på HE Midt – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015 ... 14

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – okt. 2013-sep. 2014 + okt. 2014-sep. 2015 ... 15

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – okt. 2014-sep. 2015 ... 16

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre ... 17

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2015 ... 17

Tabel 5. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015 ... 18

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper ... 19

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2015 ... 19

Tabel 6. Sygefravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015 ... 20

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper ... 21

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper - 3. kvartal 2015 ... 21

Tabel 7. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015 ... 22

Barnets 1. og 2. sygedag ... 23

Tabel 8. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015 ... 23

5. Nærvær ...24

Tabel 9. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – okt. 2013-sep. 2014 + okt. 2014-sep. 2015 ... 24

Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – okt. 2014-sep. 2015 ... 25

(3)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 2

1. Indledning

Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands

personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Alle kvartalsrapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, ansættelsesformer, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker.

Indeværende nøgletalsrapport er for 3. kvartal 2015, dvs. at tallene er

baseret på perioden juli, august og september 2015 eller er opgjort pr. 30. september 2015, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter.

Bemærkninger vedr. afdelinger/centre

Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer, idet Projektafdelingen har færre end ti ansatte. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt.

Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er udtryk for en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold.

Særlige opmærksomhedspunkter i denne rapport

- I maj 2015 blev der indført ansættelsesstop i regionen i forbindelse med Spar 2015-19.

Ansættelsessoppet blev ophævet igen pr. 1. oktober 2015, dvs. at ansættelsesstoppet har været gældende i hele 3. kvartal 2015

- Teknisk Afdeling og Serviceafdelingen fusionerede pr. 1. januar 2015 til Servicecentret og der sammenlignes derfor bagudrettet med hhv. Teknisk Afdeling og

Serviceafdelingen

- Kvindeafdelingen ændrede pr. 3. marts 2015 navn til Kvindesygdomme og Fødsler i forbindelse med implementeringen af ”borgervenlige navne”

- Børneafdelingen ændrede 1. oktober 2015 til Børn og Unge i forbindelse med implementeringen af ”borgervenlige navne”

(4)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 3

2. Fakta vedrørende ansatte

Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 30. september 2015, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv

timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 196 elever.

I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for sundheds-IT i Administrationen og for depotet i Servicecentret. Det betyder også, at ændringer over tid ikke kun skyldes tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel. Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identificeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identificeres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende Regionshospitalet Viborg. Dette gælder eksempelvis for ansatte i Mikrobiologisk Afdeling, som har tjenestested i Herning.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat.

Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes

timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt).

Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov.

Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten).

(5)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 4

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger

Figur 1 viser, at der pr. 30. september 2015 var 4.903 ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til 4.004 fuldtidsstillinger. Opgørelsen i antal fuldtidsstillinger omfatter såvel månedslønnede som timelønnede.

Sammenlignet med juni 2015 (jf. nøgletalsrapport fra 2. kvartal 2015) svarer det til en nedgang i antallet af ansatte i 3. kvartal 2015 på 66 svarende til 58 fuldtidsstillinger.

Nedgangen er fordelt på 15, 27 og 16 fuldtidsstillinger på hhv. regionshospitalerne Viborg, Silkeborg og Hammel Neurocenter. Nedgangen er forventelig set i lyset af, at der pr. 1. maj 2015 og frem har været ansættelsesstop i Region Midtjylland i forbindelse med Spar 2015-19.

Figur 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – september 2015

Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger september 2015

4.004 2.446

947 495 116

4.903 2.937

1.212 621

133

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

I alt RH Viborg RH Silkeborg RH Hammel Neurocenter RH Skive

Antal fuldtidsstillinger Antal ansatte

Kilde: SD Datawarehouse.

Note: Sosu-elever er ikke inkluderet.

Blandt de 4.903 ansatte, som kan ses i figur 1, er 593 timelønnede svarende til knap 21 fuldtidsstillinger. Der forbruges timelønnede svarende til hhv. 11, 5, 4 og <1 fuldtidsstillinger i hhv. Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Fordelt på faggrupper er det særligt Yngre Læger, servicepersonale og social- og

sundhedsassistenter, der er timelønnede. I september 2015 var der hhv. 353 Yngre Læger, 63 servicepersonaler (servicepersonale, rengøringspersonale samt portører) og 46 social- og sundhedsassistenter, som er timelønnede.

(6)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 5

Hvis man trækker de timelønnede ansatte ud af opgørelsen over antal ansatte i figur 1, var der pr. 30. september 2015 4.310 ansatte på Hospitalsenhed Midt. Dette kan ses i figur 2 neden for, som viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler.

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger ekskl. timelønnede fordelt på matrikler – september 2015

Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede september 2015

3.984 2.424

953 491 116

4.310 2.599

1.030 554

128

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 I alt

RH Viborg RH Silkeborg RH Hammel Neurocenter RH Skive

Antal fuldtidsstillinger Antal ansatte

Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet.

(7)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 6

Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger

Figur 3 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i perioden oktober 2014-september 2015.

Figuren viser, at faldet i antallet af ansatte og fuldtidsstillinger, som blev vist i figur 1 i 3.

kvartal, er sket efter juli måned 2015. I juli måned vil der typisk ske en lille stigning i antallet af ansatte grundet større forbrug af vikarer i sommerperioden.

Figur 3. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – okt. 2014-sep. 2015 Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger

oktober 2014-september 2015

4.836 4.861 4.892 4.876 4.916 4.944 4.977 4.962 4.969 5.008

4.922 4.903

4.053 4.062 4.060 4.039 4.064 4.075 4.086 4.058 4.062 4.108 4.069

4.004 4.000

4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger

Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede.

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Figur 4 på næste side viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr. 30. september 2015. Ansatte, der ikke kan relateres til en afdelings- /centerledelse, er ikke omfattet af figur 4.

(8)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 7

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2015

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre september 2015

23 27 30 45 41

49 75

99 116

122 152 130

140 175

194 213

277 275

315

426

564 456

29 30 32 48

52 54

90 113

119 148

160 167

181 219

245 277

301 342

353

479

699 700

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Regional Specialtandpleje Patologisk Institut Klinisk Fysiologisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling Urologisk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling Administrationen Kirurgisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Børn og Unge Kvindesygdomme og Fødsler Neurologisk Afdeling Akutafdelingen Servicecentret Medicinsk Afdeling Anæstesi- og Operationsafdelingen Diagnostisk Center RHN Center for Planlagt Kirurgi

Ansatte Fuldtidsansatte

Note: Inklusiv timelønnede.

(9)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 8

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Tabel 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger det seneste år - fra september 2014 til september 2015 - fordelt på afdelinger/centre.

Nedenstående tabel viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte

(personaleomsætning). Af figuren ses, at der for langt de fleste afdelinger/centre er tale om en nedgang i antallet af ansatte og fuldtidsstillinger inden for det seneste år med undtagelse af Hjertemedicinsk Afdeling og Akutafdelingen, der har fået tilført personale i perioden.

Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2014 + september 2015

Afdeling/center

Udviklingen i antal ansatte

Udviklingen i antal fuldtidsstillinger

Sep 2014

Sep

2015 Ændring Sep 2014

Sep

2015 Ændring

Administrationen 126 119 -7 122 116 -6

Akutafdelingen 229 277 48 198 213 15

Anæstesi- og Operationsafdelingen 362 353 -9 327 315 -12

Billeddiagnostisk Afdeling 123 113 -10 102 99 -3

Børn og Unge 177 181 4 141 140 -1

Center for Planlagt Kirurgi 708 700 -8 462 456 -6

Diagnostisk Center 474 479 5 418 426 8

Hjertemedicinsk Afdeling 79 90 11 71 75 4

Karkirurgisk Afdeling 56 54 -2 51 49 -2

Kirurgisk Afdeling 181 148 -33 151 122 -29

Klinisk Biokemisk Afdeling 170 160 -11 162 152 -10

Klinisk Fysiologisk Afdeling 29 32 3 27 30 3

Kvindesygdomme og Fødsler 206 219 13 169 175 6

Medicinsk Afdeling 338 342 4 254 275 21

Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 49 48 -1 46 45 -1

Neurologisk Afdeling 258 245 -13 203 194 -9

Ortopædkirurgisk Afdeling 169 167 -2 142 130 -12

Patologisk Institut 31 30 -1 28 27 -1

Regional Specialtandpleje 27 29 2 22 23 1

RHN 700 699 -1 579 564 -15

Servicecentret

(Serviceafd. + Teknisk Afd.)

215 277 -25 192

277 1

87 84

Urologisk Afdeling 54 52 -3 44 41 -3

(10)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 9

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Som det fremgår af figuren er den største faggruppe sygeplejersker/radiografer med i alt 1.711 ansatte svarende til 1.518 fuldtidsstillinger.

Blandt ”øvrigt personale” er der 276 elever/studerende.

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – september 2015

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper september 2015

537 67

56 78

112 177

199 193 218

253 323

376 291

1.518

587 70

78 82

124 198

210 211 250

329 356

456

647

1.711

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Øvrige

Køkkenpersonale Jordemødre Teknisk personale Ergoterapeuter Fysioterapeuter Bioanalytikere Administrativt personale Overlæger SOSU-personale Lægesekretærer Servicepersonale Yngre læger Sygeplejersker/radiografer

Antal ansatte

Antal fuldtidsstillinger

Note: ”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale.

Inklusiv timelønnede.

(11)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 10

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Tabel 2 viser den månedsvise udvikling i antallet af fuldtidsstillinger i perioden oktober 2014 til september 2015 fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt, hhv.

sygeplejersker/radiografer, Yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger.

Tabel 2. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – okt. 2014-sep. 2015

Faggruppe

Okt 2014

Nov 2014

Dec 2014

Jan 2015

Feb 2015

Mar 2015

Apr 2015

Maj 2015

Jun 2015

Jul 2015

Aug 2015

Sep 2015 Sygepl./radiografer 1.520 1.524 1.520 1.514 1.530 1.534 1.540 1.539 1.529 1.544 1.534 1.518

Yngre læger 299 302 290 289 308 313 313 307 301 312 304 291

Servicepersonale 380 378 392 389 388 389 389 391 395 402 393 376 Lægesekretærer 342 337 335 329 326 326 327 326 326 324 324 323 SOSU-personale 263 264 263 263 257 260 263 260 262 265 261 253

Overlæger 215 215 212 215 214 214 215 219 219 216 217 218

Tallene viser, at der det seneste år særligt er sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger på 19 blandt lægesekretærer fra 342 i oktober 2014 til 323 i september 2015. Fluktuationerne blandt de øvrige faggrupper i løbet af det seneste år er begrænsede.

(12)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 11

3. Uddannelseslæger

Tabel 3a og 3b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre i 3. kvartal 2015. Tallene er gennemsnitstal for 3. kvartal 2015.

Tabel 3a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 3. kvartal 2015

Afdelinger

Uddannelsesstillinger i alt HEM

H-stillinger Almen medicin

I-stillinger Basislæger I alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering

Regionshospitalet Viborg

Akutafdelingen 3,56 6,00 13,10 12,00 16,66 18,00

Medicinsk afdeling 2,00 4,00 2,00 4,00

Fælles introduktion 4,67 8,00 4,67 8,00

- Onkologi - Nefrologi - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Geriatri - Endokrinologi

- Gastroentrologi+hepatolog

0,00 0,00 0,00 0,00

4,33 2,00 4,33 2,00

3,00 4,50 3,00 4,50

4,00 2,00 4,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00

2,67 1,00 2,67 1,00

1,00 1,50 1,00 1,50

1,33 2,00 1,33 2,00

Patologi 1,07 2,00 0,00 1,07 2,00

Karkirurgisk Afdeling 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 6,00 Kirurgisk Afdeling

- Kirurgi - Gyn-obs.

3,24 4,00 0,67 0,00 3,00 2,00 6,91 6,00

0,00 1,00 0,00 1,00

Urologisk Afdeling 7,00 4,00 0,00 2,00 7,00 6,00

Kvindesygdomme og

Fødsler 1,00 3,00 7,96 6,00 1,33 2,00 10,29 11,00

Børn og Unge 6,51 6,00 11,81 8,00 1,33 2,00 19,65 16,00

Ortopædkirurgisk Afdeling 5,00 6,00 0,00 1,00 3,00 6,00 9,00

Anæstesiologisk Afdeling 3,67 4,00 3,33 5,00 7,00 9,00

Neurologi 3,12 4,00 0,33 2,00 3,45 6,00

- Psykiatri 0,00 1,00 0,00 1,00

Klinisk Biokemisk Afdeling 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Billeddiagnostisk Afdeling 3,66 3,00 1,67 3,00 5,33 6,00

Klinisk Fysiologisk Afdeling 1,67 2,00 0,00 1,00 1,67 3,00

Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

(13)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 12

Tabel 3b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - 3. kvartal 2015

Afdelinger

Uddannelsesstillinger i alt HEM

H-stillinger Almen medicin

I-stillinger Basislæger I alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering

Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center 0,33 4,00 6,38 6,00 6,71 10,00

Medicin

- Fælles introduktion - Kardiologi

- Lungemedicin - Reumatologi - Endokrinologi

- Gastroentrologi+hepatologi

9,42 4,00 9,42 4,00

2,00 2,00 2,00 2,00

7,00 8,00 7,00 8,00

2,14 1,50 2,14 1,50

2,00 2,00 2,00 2,00

Radiologi 0,14 1,00 0,67 1,00 0,81 2,00

Center for Planlagt Kirurgi

Ortopædkirurgi 2,67 3,00 1,00 2,00 0,00 4,67 4,00

Anæstesiologi 0,00 2,00 0,00 2,00

Samlet antal

uddannelsesstillinger i alt HE Midt

78,22 79,50 26,33 28,00 28,75 41,00 23,48 20,00 156,78 168,50

(14)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 13

4. Fravær

Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 3. kvartal 2015. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for det seneste år.

Ved sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet § 56-sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed.

Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær).

Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer.

Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel.

(15)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 14

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri

Tabel 4 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling i 3. kvartal 2015 for alle ansatte på HE Midt sammenholdt med 3. kvartal 2014. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal

sygedage per fuldtidsstilling per kvartal. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per kvartal for hhv. korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær per kvartal.

I 3. kvartal 2015 var det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling svarende til 2,11 dage fordelt på 1,17 dages korttidsfravær og 0,94 dages langtidsfravær. Det betyder, at 55 % af fraværet i 3. kvartal 2015 er korttidsfravær, mens 45 % er langtidsfravær.

Sammenlignet med 3. kvartal 2014 er det samlede fravær faldet fra 3,68 % i 3. kvartal 2014 til 3,55 % i 3. kvartal 2015. Korttidsfraværet er i samme periode faldet fra 1,25 dage til 1,17 dage, mens langtidsfraværet er faldet fra 0,99 dage i 3. kvartal 2014 til 0,94 dage i 3. kvartal 2015.

Tabel 4. Sygefravær på HE Midt – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015

Gennemsnitlige antal sygedage per

fuldtidsstilling

Gennemsnitlige antal sygedage

(kort) per fuldtidsstilling

(lang) per fuldtidsstilling

Fravær i %

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

Fravær 2,24 2,11 1,25 1,17 0,99 0,94 3,68% 3,55%

(16)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 15

Figur 6 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i oktober 2014-september 2015 sammenlignet med det foregående år, perioden oktober 2013-september 2014. Det ses af figuren, at det samlede fravær i perioden oktober 2014-september 2015 er højere eller på niveau med fraværet det foregående år indtil juni 2015. I juni og juli er fraværet modsat lavere end samme periode i 2014. Figuren viser også en generel tendens, nemlig at der et mindre sygefravær i sommerperioden, hvor en del personale afholder ferie, mens der er et større sygefravær i vinterperioden.

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – okt. 2013-sep. 2014 + okt. 2014- sep. 2015

Det procentvise fravær opgjort pr. måned (%)

oktober 2013-september 2014 og oktober 2014-september 2015

4,10

4,67

4,40

4,73 4,62 4,80

3,83

3,55 3,62

2,91

3,87

4,33 4,50

5,13

4,51

4,72

5,03 4,9

3,76 3,7

3,94

2,6

3,47

4,64

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Sygefravær okt 2013-sep 2014 (%) Sygefravær okt 2014-sep 2015 (%)

(17)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 16

Korttids- og langtidssygefravær opgjort pr. måned – oktober 2014-september 2015 Figur 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt i perioden oktober 2014-september 2015 angivet i dage. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær.

Figuren viser, at korttidsfraværet varierer i løbet af året, mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Dog anes en tendens til, at langtidsfraværet er faldet fra omkring 0,40 dage månedligt i oktober/november 2014 til omkring 0,35 dage månedligt i den resterende periode. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet (med undtagelse af juli måned 2015).

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – okt.

2014-sep. 2015

Gennemsnitligt fravær fordelt på langtids- og korttidsfravær opgjort pr. måned oktober 2014-september 2015

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Okt 2014

Nov 2014

Dec 2014

Jan 2015

Feb 2015

Mar 2015

Apr 2015

Maj 2015

Jun 2015

Jul 2015

Aug 2015

Sep 2015 I alt (antal dage) Korttidsfravær (antal dage) Langtidsfravær (antal dage)

(18)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 17

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre

Figur 8 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på afdelinger/centre opgjort for 3. kvartal 2015.

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2015 Gennemsnitligt sygefravær fordelt på afd./centre (antal dage)

3. kvartal 2015

1,07 1,49 0,96

1,38 1,05

1,19 0,87

1,24 1,23 1,06

1,56 0,94

1,01 0,88

1,28 1,17

1,2 1,24 1,25 1,12 1,08 0,84

1,97 1,32 1,75

1,18 1,19 0,94 1,25

0,86 0,83 0,98

0,4 0,97 0,75 0,78

0,37 0,37

0,34 0,04

0 0 0 0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Servicecentret RHN Kvindesygdomme og Fødsler Urologisk Afdeling Børn og Unge Medicinsk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling Anæstesi- og Operationsafdelingen Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Administrationen Akutafdelingen Karkirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling Diagnostisk Center Kirurgisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest Regional Specialtandpleje Patologisk Institut Hjertemedicinsk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling

Korttidsfravær 3. kvartal 2015 Langtidsfravær 3. kvartal 2015

Figur 8 viser, at afdelingerne/centrene med det laveste sygefravær, har et særligt lavt langtidsfravær. Eks. har Hjertemedicinsk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afdeling, Patologisk Institut og Regional Specialtandpleje det laveste fravær. Disse mindre afdelinger har intet langtidsfravær i 3. kvartal 2015.

(19)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 18

Tabel 5 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per kvartal fordelt på

afdelinger/centre i hhv. 3. kvartal 2014 og 3. kvartal 2015. Figuren viser blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014, er faldet relativt meget for Diagnostisk Center, Neurologisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling. Fælles for de tre afdelinger er, at fraværet i de tre afdelinger er faldet fra at være over gennemsnittet for HE Midt i 3. kvartal 2014, mens fraværet i 3. kvartal 2015 er under gennemsnittet.

Tabel 5. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015

Afdeling/center

Fravær i %

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

Administrationen 1,31 1,91 0,76 0,94 0,56 0,97 2,21% 3,99%

Akutafdelingen 2,05 1,76 1,03 1,01 1,01 0,75 3,53% 3,12%

Anæstesi- og

Operationsafdelingen 1,83 2,07 1,19 1,23 0,64 0,83 3,15% 3,71%

Billeddiagnostisk Afdeling 1,72 2,1 1,39 1,24 0,33 0,86 2,66% 3,13%

Børn og Unge 2,73 2,24 1,61 1,05 1,13 1,19 4,93% 3,80%

Center for Planlagt

Kirurgi 1,97 2,04 1,13 1,06 0,84 0,98 3,40% 3,63%

Diagnostisk Center 2,88 1,54 1,38 1,17 1,50 0,37 4,69% 2,83%

Hjertemedicinsk Afdeling 0,89 1,08 0,89 1,08 0,00 0 1,51% 1,76%

Karkirurgisk Afdeling 1,99 1,67 1,24 0,88 0,76 0,78 3,26% 2,93%

Kirurgisk Afdeling 2,60 1,54 1,33 1,2 1,26 0,34 4,38% 2,70%

Klinisk Biokemisk

Afdeling 2,38 2,12 1,07 0,87 1,31 1,25 4,09% 3,55%

Klinisk Fysiologisk

Afdeling 0,78 0,84 0,78 0,84 0,00 0,00 1,19% 1,27%

Kvindesygdomme og

Fødsler 1,98 2,7 1,09 0,96 0,89 1,75 3,06% 4,25%

Medicinsk Afdeling 1,56 2,13 1,16 1,19 0,39 0,94 2,67% 3,62%

Mikrobiologisk Afdeling,

Midt-Vest 1,60 1,28 0,44 1,24 1,16 0,04 2,43% 2,20%

Neurologisk Afdeling 2,86 1,65 1,46 1,28 1,40 0,37 4,63% 2,75%

Ortopædkirurgisk

Afdeling 1,30 1,96 1,00 1,56 0,30 0,4 2,24% 3,12%

Patologisk Institut 0,91 1,12 0,62 1,12 0,29 0,00 1,53% 1,72%

Regional

Specialtandpleje 0,59 1,25 0,59 1,25 0,00 0,00 1,01% 2,02%

RHN 3,00 2,81 1,68 1,49 1,32 1,32 4,72% 4,48%

Servicecentret (Serviceafd./Teknisk Afd.)

2,66

3,04 1,29

1,07 1,37

1,97 4,54%

4,78%

2,74 1,61 1,12 4,23%

Urologisk Afdeling 1,97 2,56 0,95 1,38 1,02 1,18 3,22% 4,35%

Total alle ansatte HEM 2,24 2,11 1,25 1,17 0,99 0,94 3,68% 3,55%

Note: ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.

(20)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 19

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper

Figur 9 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på faggrupper i 3. kvartal 2015.

Det bemærkes i figuren, at særligt køkkenpersonalet har et højt langtidsfravær, mens korttidsfraværet er relativt højt for hhv. jordemødre og SOSU-personale.

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2015

Gennemsnitligt sygefravær fordelt på faggrupper (antal dage) 3. kvartal 2015

1,29 1,17

1,68 1,18

1,55 0,67

1,09 1,25

1,29 0,99 0,94 0,93 0,65

0,71

0,98

1,97 1,37 1,68

1,29 2,04

1,48 1,03 0,77 0,71 0,75 0,45 0,72 0,27

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Øvrige Teknisk personale SOSU-personale Servicepersonale Jordemødre Køkkenpersonale Ergoterapeuter Lægesekretærer Sygeplejersker/radiografer Fysioterapeuter Bioanalytikere Administrativt personale Overlæger Yngre læger

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere,

undervisningspersonale og elever/stud.

(21)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 20

Tabel 6 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per kvartal fordelt på faggrupper i hhv. 3. kvartal 2014 og 3. kvartal 2015.

Figuren viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014, er faldet relativt meget for jordemødre, mens det er steget relativt meget for

ergoterapeuter og køkkenpersonale.

Tabel 6. Sygefravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015

Faggruppe

Fravær i %

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

3.

kvartal 2014

3.

kvartal 2015

Administrativt personale 1,40 1,38 0,77 0,93 0,63 0,45 - 2,25%

Bioanalytikere 2,04 1,69 0,91 0,94 1,13 0,75 3,46% 2,86%

Ergoterapeuter 1,74 2,57 0,99 1,09 0,75 1,48 2,69% 3,78%

Fysioterapeuter 2,01 1,70 0,98 0,99 1,03 0,71 3,29% 2,81%

Jordemødre 3,37 2,84 1,92 1,55 1,45 1,29 4,98% 4,35%

Køkkenpersonale 1,46 2,71 1,08 0,67 0,38 2,04 2,76% 4,76%

Lægesekretærer 2,33 2,28 1,25 1,25 1,08 1,03 3,67% 3,86%

Overlæger 2,44 1,37 0,89 0,65 1,55 0,72 3,82% 2,28%

Servicepersonale 2,87 2,87 1,32 1,18 1,55 1,68 - 4,49%

SOSU-personale 3,44 3,05 1,99 1,68 1,44 1,37 5,75% 5,21%

Sygeplejersker/radiografer 2,13 2,06 1,36 1,29 0,77 0,77 - 3,63%

Teknisk personale 2,93 3,14 1,27 1,17 1,65 1,97 4,43% 4,98%

Yngre læger 0,92 0,98 0,66 0,71 0,27 0,27 1,57% 1,83%

Øvrige 2,65 2,27 1,44 1,29 1,21 0,98 - 3,62%

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere,

undervisningspersonale og elever/stud.

For enkelte personalegrupper har det ikke været muligt at angive fraværet i procent.

(22)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 21

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper

Figur 10 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på aldersgrupper i 3. kvartal 2015.

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper - 3. kvartal 2015 Gennemsnitligt sygefravær fordelt på alder (antal dage)

3. kvartal 2015

0,95 1,19 1,03

1,33 1,21

1,24 1,06

1,27 1,14

1,17

1,47 1,38 0,70 0,80

1,29 0,49

0,19 0,00

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

60 - 55 - 59 år 50 - 54 år 45 - 49 år 40 - 44 år 35 - 39 år 30 - 34 år 25 - 29 år 20 - 24 år

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i figuren.

(23)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 22

Tabel 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per kvartal fordelt på

aldersgrupper i 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. kvartal 2014. Det ses af tabellen, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem alder og det gennemsnitlige korttidsfravær. Dog anes en tendens til, at langtidsfraværet er stigende med alderen, mens korttidsfraværet er stagnerende med alderen.

Tabel 7. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2014 + 3. kvartal 2015

Alders- gruppe

Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per

Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per

Fravær i %

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

20 - 24 år 0,86 1,14 0,86 1,14 0,00 0,00 1,34% 1,95%

25 - 29 år 2,53 1,45 1,58 1,27 0,94 0,19 4,12% 2,48%

30 - 34 år 2,36 1,55 1,45 1,06 0,91 0,49 3,85% 2,71%

35 - 39 år 1,85 2,52 1,27 1,24 0,59 1,29 3,10% 4,22%

40 - 44 år 2,08 2,01 1,28 1,21 0,79 0,80 3,52% 3,55%

45 - 49 år 2,37 2,03 1,14 1,33 1,22 0,70 4,02% 3,48%

50 - 54 år 2,50 2,41 1,36 1,03 1,14 1,38 4,01% 3,95%

55 - 59 år 2,31 2,66 1,23 1,19 1,08 1,47 3,75% 4,38%

60 - 2,52 2,12 1,12 0,95 1,40 1,17 4,10% 3,45%

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i tabellen.

(24)

HR nøgletalsrapport 3. kvartal 2015/3. november 2015 23

Barnets 1. og 2. sygedag

Tabel 8 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre. Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag per kvartal, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det

gennemsnitlige antal fraværsdage per kvartal per ansat samt det procentvise fravær pga.

barnets 1. og 2. sygedag per kvartal.

Samlet ligger fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag på et stabilt niveau, 0,18% i 3.

kvartal 2014 og 0,17% i 3. kvartal 2015.

Tabel 8. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2014 + 3.

kvartal 2015

Afdeling/center

Antal barnets 1. og 2.

sygedag

Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag

per ansat

Fravær i % pga.

barnets 1. og 2.

sygedag

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

3. kvartal 2014

3. kvartal 2015

Administrationen 3 10 0,02 0,08 0,06% 0,21%

Akutafdelingen 14 16 0,06 0,07 0,12% 0,12%

Anæstesi- og

Operationsafdelingen 27 30 0,08 0,09 0,15% 0,17%

Billeddiagnostisk Afdeling 9 9 0,08 0,08 0,14% 0,18%

Børn og Unge 15 23 0,09 0,14 0,18% 0,28%

Center for Planlagt Kirurgi 50 47 0,10 0,09 0,20% 0,19%

Diagnostisk Center 65 65 0,14 0,14 0,26% 0,25%

Hjertemedicinsk Afdeling 5 6 0,07 0,07 0,14% 0,13%

Karkirurgisk Afdeling 3 2 0,05 0,04 0,12% 0,09%

Kirurgisk Afdeling 16 24 0,10 0,18 0,20% 0,32%

Klinisk Biokemisk Afdeling 11 10 0,07 0,06 0,13% 0,12%

Klinisk Fysiologisk Afdeling 3 6 0,10 0,19 0,20% 0,35%

Kvindesygdomme og Fødsler 12 9 0,06 0,05 0,11% 0,08%

Medicinsk Afdeling 20 21 0,07 0,07 0,13% 0,13%

Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 6 13 0,12 0,28 0,20% 0,49%

Neurologisk Afdeling 25 19 0,11 0,09 0,19% 0,15%

Ortopædkirurgisk Afdeling 21 11 0,13 0,08 0,22% 0,14%

Patologisk Institut 4 2 0,12 0,07 0,23% 0,12%

Regional Specialtandpleje 0 1 0,00 0,04 0,00% 0,07%

RHN 96 58 0,15 0,09 0,26% 0,16%

Servicecentret

(Serviceafd./Teknisk Afd.)

12 20 0,06

0,07 0,12%

0,13%

4 0,05 0,09%

Urologisk Afdeling 5 6 0,11 0,13 0,23% 0,23%

Total alle ansatte HEM 460 434 0,10 0,1 0,18% 0,17%

Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.