HR nøgletal 1. kvartal 2017 Hospitalsenhed Midt

(1)

Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal 1. kvartal

2017

Hospitalsenhed Midt

(2)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 1

Indhold

1. Indledning ... 2

2. Fakta vedrørende ansatte ... 3

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri ... 4

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – marts 2015 + marts 2016 ... 4

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – april 2015-marts 2016 ... 4

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler ... 5

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – 31. marts 2016 ... 5

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler – 31. marts 2016 ... 5

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 6

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – 31. marts 2016 ... 6

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 7

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – marts 2015-marts 2016 ... 7

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 8

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 31. marts 2016... 8

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 9

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – april 2015-marts 2016 ... 9

3. Uddannelseslæger ... 10

Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 1. kvartal 2016 ... 10

Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 -1. kvartal 2016 ... 11

4. Fravær ... 12

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri ... 12

Tabel 5. Sygefravær på HE Midt – 1. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 ... 12

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – april 2014-marts 2015 + april 2015-marts 2016 ... 13

Korttids- og langtidssygefravær ... 14

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – april 2015-marts 2016 ... 14

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre ... 15

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2016 ... 15

Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 ... 16

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper ... 17

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 1. kvartal 2016 ... 17

Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper – 1. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 ... 18

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper ... 19

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper – 1. kvartal 2016 ... 19

Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 1. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 ... 20

Barnets 1. og 2. sygedag ... 21

Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 ... 21

5. Nærvær ... 22

Nærvær fordelt på afdelinger/centre ... 22

Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – april 2015-marts 2016 ... 22

Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – april 2015-marts 2016 ... 23

Nærvær fordelt på faggrupper ... 24

Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper – april 2015-marts 2016 ... 24

Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper – april 2015-marts 2016 ... 25

(3)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 2

1. Indledning

Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands persona- leredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Alle kvartalsrapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæ- ger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersud- vikling, ansættelsesformer, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker.

Indeværende nøgletalsrapport er en kvartalsrapport for 1. kvartal 2017, dvs. at tallene er ba- seret på 1. kvartal 2017 samlet set eller er opgjort pr. 31. marts 2017, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter.

Bemærkninger vedr. afdelinger/centre

Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer, idet Projektafdelingen er en mindre afdeling. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt.

Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold.

Særlige opmærksomhedspunkter i denne rapport:

- Patologisk Institut, Hospitalsenhed Midt og Patologisk Institut, Hospitalsenhed Vest, fu- sionerede pr. 1. januar 2016 i en fælles enhed tilhørende Hospitalsenhed Midt

- Mikrobiologisk Afdeling blev pr. 1. januar 2016 flyttet til Aarhus Universitetshospital og fremgår derfor ikke i denne rapport

- Afdelinger der har ændret navn i de første måneder af 2017 i forbindelse med indførel- sen af borgervenlige navne er angivet med deres nye navne.

(4)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 3

2. Fakta vedrørende ansatte

Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 31. marts 2017, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. An- satte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 246 elever.

I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for Køkkenenhed Midt tilhørende Servicecentret, som har ansatte, der har tjenestested på flere matrikler. Ændringer over tid skyldes således ikke alene tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel. Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identi- ficeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identifi- ceres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende Regionshospitalet Viborg. Dette gæl- der eksempelvis for de ansatte i Patologisk Institut, som har tjenestested i Holstebro.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat.

Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes time- tal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt).

Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov.

Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 må- ned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnit- tets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten).

(5)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 4

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri

Tabel 1 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i marts 2016 og marts 2017 (pr.

31. marts), hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Tabellen viser, at der pr. 31. marts 2017, inklusiv timelønnede, var 4.838 ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til 3.937 fuldtidsstillinger. Blandt de 4.838 ansatte er 599 timelønnede svarende til knap 23 fuldtidsstillinger.

I tabel 1 ses, at der er sket en lille stigning i antallet af fuldtidsstillinger fra marts 2016 til marts 2017 fra 3.863 fuldtidsstillinger til 3.937 svarende til 74 fuldtidsstillinger.

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – marts 2016 + marts 2017

Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Inklusiv

timelønnede Eksklusiv

timelønnede Inklusiv

timelønnede Eksklusiv timelønnede

31. marts 2017 4.838 4.239 3.937 3.914

31. marts 2016 4.733 4.161 3.863 3.832

Kilde: SD Datawarehouse.

Note: Sosu-elever er ikke inkluderet.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i perioden april 2016-marts 2017.

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – april 2016-marts 2017

Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede. Opmærksomheden henledes på, at antallet af ansatte varierer en smule fra tidligere nøgletalsrapporter grundet efterregulering.

(6)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 5

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler

Figur 2 og 3 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler pr. 31.

marts 2017, hhv. inklusiv (figur 2) og eksklusiv timelønnede (figur 3).

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler – 31. marts 2017

Kilde: SD Datawarehouse. Note: Sosu-elever er ikke inkluderet.

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på ma- trikler – 31. marts 2017

Kilde: SD Datawarehouse. Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet.

(7)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 6

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Figur 4 viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr.

31. marts 2017.

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – 31.

marts 2017

Note: Inklusiv timelønnede.

(8)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 7

I figur 4 på forrige side ses blandt andet en særlig stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i Center for Planlagt Kirurgi (667 ansatte svarende til 488 fuldtidsstillinger).

Dette skyldes blandt andet mange timelønsansatte i Friklinikken – 80 er timelønsansatte i friklinikken svarende til 0,6 fuldtidsstilling.

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Tabel 2 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fra marts 2016 til marts 2017 fordelt på afdelinger/centre (pr. 31. marts).

Tabellen viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte (personaleomsætning).

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelin- ger/centre – marts 2016-marts 2017

Afdeling/center

Udviklingen i

antal ansatte Udviklingen i

antal fuldtidsstillinger Marts

2016 Marts

2017 Ændring Marts 2016 Marts

2017 Ændring

Administrationen 111 117 7 108 112 5

Akutafdelingen 273 288 15 218 216 -1

Anæstesi- og Operationsafdelingen 336 358 22 309 326 17

Blodprøver og Biokemi 151 156 5 143 148 4

Børn og Unge 181 178 -3 145 140 -5

Center for Planlagt Kirurgi 633 677 45 465 488 23

Diagnostisk Center 465 485 20 399 401 2

Fysiologi 35 35 0 31 30 0

Hjertemedicinsk Afdeling 89 114 24 73 83 10

Karkirurgi 57 55 -2 48 46 -2

Kvindesygdomme og Fødsler 214 208 -5 173 172 -1

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 150 157 7 122 126 4

Medicinsk Afdeling 327 328 2 267 267 1

Neurologisk Afdeling 235 265 30 187 205 18

Ortopædkirurgisk Afdeling 151 144 -7 122 120 -2

Patologisk Institut 59 61 2 54 55 1

Regional Specialtandpleje 29 27 -2 22 24 2

Regionshospitalet Hammel Neuro-

center 677 675 -1 545 543 -2

Røntgen og Skanning 114 116 2 97 100 3

Servicecentret 274 276 2 249 248 -1

Urinvejskirurgi 54 62 8 36 34 -2

(9)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 8

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Den stør- ste faggruppe er sygeplejersker/radiografer med i alt 1.764 ansatte svarende til 1.547 fuldtidsstillinger.

Fordelt på faggrupper er det særligt yngre læger, sygeplejersker/radiografer og servicepersonale, der er timelønnede. Pr. 31. marts 2017 var der hhv. 299 Yngre læger, 68 sygeplejersker/radiografer, 72 servicepersonaler (servicepersonale, rengøringspersonale samt portører) og 34 social- og sundhedsassistenter, som er timelønnede.

Blandt ”øvrigt personale” er der 246 elever/studerende.

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 31. marts 2017

Note: ”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, under- visningspersonale og elever/stud.

(10)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 9

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt det seneste år, hhv. sygeplejersker/radiografer, yngre læger, servicepersonale, læge- sekretærer, SOSU-personale og overlæger.

Tabel 3 viser, at antallet af fuldtidsstillinger er steget for sygeplejersker/radiografer, Yngre læ- ger, servicepersonale og overlæger mens antallet af lægesekretærer og SOSU-personale er på stort set samme niveau.

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – april 2015-marts 2016 Faggruppe

Apr

2016 Maj

2016 Jun 2016 Jul

2016 Aug 2016 Sep

2016 Okt

2016 Nov 2016 Dec

2016 Jan 2017 Feb

2017 Marts 2017 Sygepl./radiografer 1.494 1.493 1.493 1.493 1.515 1.517 1.509 1.508 1.506 1.515 1.549 1.547

Yngre læger 284 277 284 294 304 298 293 284 281 282 296 298

Servicepersonale 262 274 276 283 282 276 278 279 284 286 280 285

Lægesekretærer 324 321 323 322 320 328 328 330 329 326 323 327

SOSU-personale 225 224 225 234 229 223 222 223 225 223 220 221

Overlæger 225 226 230 230 232 236 239 238 237 240 237 234

(11)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 10

3. Uddannelseslæger

Tabel 4a og 4b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre. Tallene er gennemsnitstal for 1. kvartal 2017.

Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 1. kvartal 2017

Afdelinger

H-stillinger Almen medicin

I-stillinger I alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering

Regionshospitalet Viborg

Akutafdelingen 7,67 6,50 7,67 6,50

Medicinsk Afdeling 3,21 4,00 3,21 4,00

- Intern medicin - Onkologi - Nefrologi - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Geriatri - Endokrinologi

4,67 8,00 4,67 8,00

1,00 0,00 1,33 0,00

2,33 2,50 2,09 2,50

0,67 2,00 0,67 2,00

3,33 1,75 3,33 1,75

1,00 1,00 1,00 1,00

3,33 1,50 3,33 1,50

- Gastroentrologi+hepatologi 2,00 2,00 2,00 2,00

Patologi 2,00 3,00 2,00 3,00

Karkirurgi 2,67 3,00 0,67 1,00 3,34 4,00

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi - Kirurgi

- Gyn-obs.

5,67 4,00 0,67 0,00 2,67 2,00 9,01 6,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Urinvejskirurgi 4,00 4,00 0,00 2,00 4,00 6,00

Kvindesygd. og Fødsler 3,81 3,00 4,81 4,75 2,33 2,00 10,95 9,75

Børn og Unge 5,89 6,00 4,74 6,00 4,00 2,00 14,63 14,00

Ortopædkirurgisk Afdeling 5,40 6,00 1,33 0,00 1,33 2,00 8,06 8,00

Anæstesiologisk Afdeling 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 9,00

Neurologi 1,00 4,00 1,16 2,00 2,16 6,00

- Psykiatri - 1,00 - 1,00

- Socialmedicin 0,81 0,00 0,81 0,00

Blodprøver og Biokemi 2,00 1,00 2,00 1,00

Røntgen og Skanning 1,72 3,00 3,00 3,00 4,72 6,00

Fysiologi 2,33 2,00 0,33 1,00 2,66 3,00

(12)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 11

Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 -1. kvartal 2016

Afdelinger

Uddannelsesstillinger i alt HEM

H-stillinger Almen medicin

I-stillinger Basislæger I alt

Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Besatte Normering Regionshospitalet Silke-

borg

Diagnostisk Center 1,00 4,00 1,00 4,00

Medicin

- Intern medicin - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Arbejdsmedicin - Endokrinologi

- Gastroentrologi+hepatologi

9,05 5,00 9,05 5,00

2,00 2,00 2,00 2,00

- 2,00 - 2,00

7,33 9,75 7,33 9,75

2,00 0,00 2,00 0,00

2,00 1,50 2,00 1,50

1,33 1,00 1,33 1,00

Radiologi 1,80 1,00 0,78 1,00 2,58 2,00

Center for Planlagt Kirurgi

Ortopædkirurgi 3,67 3,00 0,33 1,00 4,00 4,00

Anæstesiologi 2,00 0,00 2,00

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Hammel Neurocenter

Samfundsmedicin 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00

Samlet antal uddannelses-

stillinger i alt HE Midt 84,46 80,50 23,43 25,25 37,02 40,00 144,91 145,75

(13)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 12

4. Fravær

Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 1. kvartal 2017. I afsnittet er det vigtigt at be- mærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for de seneste år.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele syge- dage og fravær grundet § 56-sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende syge- fravær af mindst 29 dages varighed.

Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefra- værsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. syge- fravær).

Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer.

Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en sær- skilt tabel.

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri

Tabel 5 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per kvartal for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per kvartal. Ko- lonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per kvartal for hhv.

korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær per kvartal.

Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling i 1. kvartal 2017 er steget sammenlignet med fraværet i 1. kvartal 2016, og er på 3,23 dage fordelt på 2,01 dages kort- tidsfravær og 1,22 dages langtidsfravær. Det betyder, at 62 % af fraværet i 1. kvartal 2016 er korttidsfravær, mens 38 % er langtidsfravær. Dette har ikke ændret sig væsentlig fra fordelingen i 2016.

Tabel 5. Sygefravær på HE Midt – 1. kvartal 2016 + 1. kvartal 2017

Fravær

Gennemsnitlige antal sygedage per

fuldtidsstilling

Gennemsnitlige antal sygedage

(kort) per fuldtidsstilling

(lang) per fuldtidsstilling

Fravær i %

1. kvartal 2016 3,05 1,94 1,14 5,06 %

1. kvartal 2017 3,23 2,01 1,22 5,45 %

(14)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 13

Figur 6 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i perioden april 2016-marts 2017 sammenlignet med samme periode det foregående år, dvs. april 2015-marts 2016.

Det ses af figuren, at fraværet på tværs af år følger de samme fluktuationer i løbet af året, dvs.

et større samlet sygefravær i vinterperioden, mens der er et mindre sygefravær i sommermå- nederne, hvor personalet afholder ferie.

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – april 2015-marts 2016 + april 2016-marts 2017

(15)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 14

Korttids- og langtidssygefravær

Figur 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt fordelt på måneder og angivet i dage i perioden april 2016-marts 2017. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær.

Det ses af figuren, at korttidsfraværet varierer i løbet af året, mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Dog anes en tendens til, at langtidsfraværet er svagt stigende i løbet af perioden – denne tendens kunne også ses i årsrapporterne for 2015 og 2016. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet (dog på nær juli 2016) – og at korttidsfraværet er særligt højt i månederne november 2016 til marts 2017.

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – april 2016-marts 2017

(16)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 15

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre

Figur 8 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og lang- tidsfravær på afdelinger/centre opgjort for 1. kvartal 2017.

Figuren viser, at afdelingerne/centrene med det højeste sygefravær, for mange afdelinger hænger sammen med et særligt højt langtidsfravær. Afdelinger/centre med det laveste samlede fravær har derimod meget lidt langtidsfravær. Dette gælder Fysiologi, Ortopædkirurgisk Afdeling, Karkirurgi og Hjertemedicinsk Afdeling.

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2017

(17)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 16

Tabel 6 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i 1.

kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 1. kvartal 2016.

Tabellen viser blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i 1. kvartal 2017, sammenlignet med 1. kvartal 2016, er steget relativt meget for Mave-, Tarm og Brystkirurgi, Administratio- nen, Patologisk Institut, Urinvejskirurgi og Neurologisk Afdeling.

Der har været markante fald i sygefraværet på Ortopædkirurgisk Afdeling, Karkirurgi samt Kvindesygdomme og Fødsler. Det skal dog bemærkes at både Ortopædkirurgisk Afdeling samt Karkirurgi havde en relativt markant stigning i deres sygefravær fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2016 + 1. kvartal 2017

Afdeling/center

Fravær i %

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

Administrationen 1,36 3,24 1,20 1,81 0,16 1,43 2,48% 5,78%

Akutafdelingen 2,38 3,21 1,82 2,21 0,56 1,00 4,36% 5,66%

Anæstesi- og Opera-

tionsafdelingen 2,63 2,82 1,62 1,90 1,01 0,91 4,45% 4,96%

Blodprøver og Biokemi 2,62 2,25 1,45 1,59 1,17 0,66 4,70% 3,90%

Børn og Unge 3,24 3,57 1,37 1,76 1,87 1,81 5,49% 6,33%

Center for Planlagt Ki-

rurgi 2,98 3,52 2,25 2,41 0,73 1,11 5,04% 6,03%

Diagnostisk Center 3,16 3,25 2,22 2,02 0,94 1,22 5,31% 5,82%

Fysiologi 1,33 0,99 1,33 0,60 0,00 0,40 1,91% 1,61%

Hjertemedicinsk Afdeling 1,37 2,03 1,37 1,55 0,00 0,47 2,34% 3,49%

Karkirurgi 3,60 2,02 1,84 2,02 1,76 0,00 6,03% 3,36%

Kvindesygdomme og

Fødsler 3,36 2,32 1,55 1,30 1,82 1,02 5,34% 3,92%

Mave-, Tarm- og Brystki-

rurgi 1,88 4,11 1,88 2,35 0,00 1,76 3,28% 7,37%

Medicinsk Afdeling 2,31 2,72 1,76 1,95 0,54 0,77 4,00% 4,59%

Neurologisk Afdeling 2,40 3,73 2,12 2,03 0,28 1,70 4,16% 6,35%

Ortopædkirurgisk Afde-

ling 3,91 1,91 1,82 1,86 2,09 0,05 6,71% 3,10%

Patologisk Institut 3,38 5,11 2,58 2,23 0,79 2,88 5,31% 8,52%

Regional Specialtandple-

je 1,63 2,45 1,63 1,86 0,00 0,59 2,53% 3,77%

Regionshospitalet Ham-

mel Neurocenter 3,91 4,14 2,36 2,54 1,55 1,60 6,24% 6,58%

Røntgen og Skanning 3,17 2,81 1,87 1,69 1,31 1,12 5,47% 4,65%

Servicecentret 4,71 4,56 2,06 1,72 2,65 2,85 7,28% 7,15%

Urinvejskirurgi 1,96 3,59 1,96 2,44 0,00 1,15 3,33% 5,79%

Total alle ansatte HEM 3,05 3,23 1,94 2,00 1,14 1,22 5,06 % 5,45 % Kilde: SD Datawarehouse.

Note: ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.

(18)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 17

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper

Figur 9 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og lang- tidsfravær på faggrupper opgjort for 1. kvartal 2017.

Det kan i figuren observeres, at det tekniske personale er den faggruppe, som har det største samlede fravær, 5,4 dages fravær i 1. kvartal 2017 i gennemsnit. Ses der på opdelingen mellem kortidsfravær og langtidsfravær har teknisk personale et særligt højt langtidsfravær, mens korttidsfraværet er relativt højt for hhv. lægesekretærer, SOSU-personale og servicepersonale.

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 1. kvartal 2017

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisnings- personale og elever/stud.

(19)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 18

Tabel 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på faggrupper i 1. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 1. kvartal 2016.

Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 1. kvartal 2017, sammenlignet med 1. kvartal 2016, er steget relativt meget for køkkenpersonale og sygeplejersker/radiografer. Stigning skyldes for køkkenpersonale en markant stigning i langtidsfraværet, mens det for sygeplejersker/radiografer skyldes stigning i såvel korttids- som langtidsfraværet.

Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige fravær er reduceret betragteligt for øvrige, hvilket skyldes en reduktion i langtidsfraværet.

Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper – 1. kvartal 201 + 1. kvartal 2017

Faggruppe

Fravær i %

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017

kvartal 1.

2016

kvartal 1.

2017 Administrativt personale 1,88 3,06 1,50 1,74 0,38 1,32 3,25% 5,24%

Bioanalytikere 2,84 2,90 1,66 1,73 1,18 1,16 4,87% 4,98%

Ergoterapeuter 3,30 3,83 1,72 2,11 1,58 1,72 5,01% 5,93%

Fysioterapeuter 2,62 2,75 1,67 2,18 0,96 0,58 4,25% 4,26%

Jordemødre 2,59 2,05 1,83 1,26 0,77 0,79 4,21% 3,61%

Køkkenpersonale 1,81 3,94 1,81 1,65 - 2,29 2,98% 7,01%

Lægesekretærer 3,80 3,43 1,98 2,47 1,82 0,96 6,14% 5,80%

Overlæger 2,33 3,04 1,57 1,56 0,77 1,48 3,73% 5,28%

Servicepersonale 4,59 4,85 2,02 2,36 2,57 2,49 7,05% 7,77%

SOSU-personale 4,21 4,29 2,73 2,40 1,49 1,90 7,07% 7,36%

Sygeplejersker/radiografer 1,27 3,06 0,96 2,10 0,31 0,96 4,78% 5,36%

Teknisk personale 5,10 5,40 2,99 1,75 2,11 3,65 7,62% 7,58%

Yngre læger 1,68 2,23 1,12 1,23 0,56 1,00 3,08% 3,90%

Øvrige 3,74 2,34 1,75 1,82 1,99 0,52 5,81% 3,65%

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, under- visningspersonale og elever/stud.

(20)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 19

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper

Figur 10 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på aldersgrupper opgjort for 1. kvartal 2017.

Det ses af figuren, at der er en svag sammenhæng mellem alder og fravær. Hvor korttidsfra- været på tværs af aldersgruppe er rimelig konstant, er der en tendens til at langtidsfraværet stiger med alderen.

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper – 1. kvartal 2017

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i figuren.

(21)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 20

Tabel 8 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper i 1.

kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 1. kvartal 2016.

Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 1. kvartal 2016 + 1. kvartal 2017

Alders- gruppe

Gennemsnitlige antal sygedage per fuld-

tidsstilling

Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per

Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per

fuldtidsstilling Fravær i %

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

20 - 24 år 3,28 2,03 1,66 1,98 1,62 0,04 5,12 % 3,38 %

25 - 29 år 2,42 3,15 1,66 2,01 0,76 1,13 4,08 % 5,65 %

30 - 34 år 2,56 2,85 1,79 2,07 0,78 0,78 4,49 % 4,95 %

35 - 39 år 2,71 2,92 1,94 2,04 0,77 0,88 4,60 % 4,95 %

40 - 44 år 3,30 2,77 2,15 1,88 1,15 0,89 5,52 % 4,81 %

45 - 49 år 3,06 3,98 1,86 2,24 1,21 1,74 5,11 % 6,74 %

50 - 54 år 3,72 3,32 2,24 2,03 1,48 1,29 6,08 % 5,37 %

55 - 59 år 3,31 3,09 1,84 1,88 1,47 1,20 5,36 % 5,03 %

60 - 3,03 4,18 1,64 1,87 1,39 2,31 4,87 % 6,91 %

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i tabellen.

(22)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 21

Barnets 1. og 2. sygedag

Tabel 9 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre i hhv. 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2016.

Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag per kvartal, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal fraværsdage per kvartal per ansat samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag per kvartal.

Samlet ligger fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag på et stabilt niveau svarende til 0,42

% i 1. kvartal 2017.

Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 1. kvartal 2016 + 1.

kvartal 2017

Afdeling/center

Antal barnets 1. og 2.

sygedag Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag

per ansat

Fravær i % pga.

barnets 1. og 2. syge- dag

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

1.

kvartal 2016

1.

kvartal 2017

Administrationen 21 15 0,19 0,13 0,36% 0,24%

Akutafdelingen 31 30 0,13 0,13 0,25% 0,26%

Anæstesi- og Operationsafdelin-

gen 66 65 0,20 0,19 0,36% 0,35%

Blodprøver og Biokemi 31 32 0,21 0,21 0,37% 0,41%

Børn og Unge 24 34 0,15 0,21 0,32% 0,47%

Center for Planlagt Kirurgi 143 155 0,29 0,29 0,51% 0,53%

Diagnostisk Center 127 141 0,30 0,33 0,51% 0,62%

Fysiologi 6 6 0,19 0,19 0,31% 0,31%

Hjertemedicinsk Afdeling 14 22 0,18 0,25 0,43% 0,44%

Karkirurgisk Afdeling 4 9 0,08 0,18 0,16% 0,42%

Kirurgisk Afdeling 37 29 0,29 0,22 0,53% 0,39%

Kvindesygdomme og Fødsler 23 33 0,12 0,17 0,22% 0,31%

Medicinsk Afdeling 39 51 0,13 0,18 0,24% 0,32%

Neurologisk Afdeling 44 46 0,21 0,21 0,42% 0,39%

Ortopædkirurgisk Afdeling 22 36 0,17 0,28 0,30% 0,54%

Patologisk Institut 26 17 0,47 0,30 0,74% 0,52%

Regional Specialtandpleje 1 2 0,04 0,08 0,11% 0,13%

center 171 172 0,28 0,28 0,50% 0,52%

Røntgen og Skanning 27 16 0,26 0,15 0,49% 0,33%

Servicecentret 36 29 0,14 0,11 0,23% 0,20%

Urinvejskirurgi 15 10 0,39 0,28 0,84% 0,50%

Total alle ansatte HEM 921 954 0,20 0,19 0,40% 0,42%

Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer også de ansatte, som ikke kan rela- teres til én afdeling/center.

(23)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 22

5. Nærvær

Følgende afsnit beskriver nærvær på HE Midt pr. 31. marts 2017. Nærvær defineres som antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år (her 1. april 2016 - 31. marts 2017) og som i samme periode hverken har haft fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag¹.

Nærvær fordelt på afdelinger/centre

Tabel 10 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år og som i samme periode har haft fuldt nærvær, dvs. uden fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag.

Nærværet i perioden april 2016-marts 2017 er på 17,23 %.

Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – april 2016-marts 2017

Afdeling/center

Antal ansatte Antal ansatte

med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær

Administrationen 93 21 22,58%

Akutafdelingen 169 22 13,02%

Anæstesi- og Operationsafdelingen 267 31 11,61%

Blodprøver og Biokemi 128 22 17,19%

Børn og Unge 111 21 18,92%

Center for Planlagt Kirurgi 417 55 13,19%

Diagnostisk Center 322 56 17,39%

Fysiologi 23 7 30,43%

Hjertemedicinsk Afdeling 65 11 16,92%

Karkirurgi 37 6 16,22%

Kvindesygdomme og Fødsler 146 42 28,77%

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 93 18 19,35%

Medicinsk Afdeling 209 44 21,05%

Neurologisk Afdeling 159 26 16,35%

Ortopædkirurgisk Afdeling 98 19 19,39%

Patologisk Institut 44 10 22,73%

Regional Specialtandpleje 24 4 16,67%

center 490 53 10,82%

Røntgen og Skanning 86 15 17,44%

Servicecentret 147 40 27,21%

Urinvejskirurgi 20 1 5,00%

Total alle ansatte HEM 3.250 560 17,23%

Kilde: Silkeborg Løn.

Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (april 2016-marts 2017) på samme afdeling/center.

1Opgørelsen kan ikke direkte sammenlignes med nøgletalsrapporter fra 2015 og tidligere, da nærværstal i tidligere rapporter er beregnet på baggrund af de, der i en periode på et år har arbejdet på samme afsnit og ikke som i denne rapport i samme afdeling/center.

(24)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 23

Figur 11 illustrerer andelen af ansatte, som har haft fuldt nærvær i perioden april 2016-marts 2017 fordelt på afdelinger/centre. Det ses i figuren, at nærværet varierer fra 5,0 % ved Urin- vejskirurgi til 30,43 % ved Fysiologi.

Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – april 2015- marts 2016

Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (april 2015-marts 2016) på samme afdeling/center.

(25)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 24

Nærvær fordelt på faggrupper

Tabel 11 og figur 12 viser nærvær fordelt på faggrupper, der har været ansat på samme afdeling/center i perioden april 2016-marts 2017. Tallene viser, at der er markante forskelle på nærværet på tværs af faggrupper.

Teknisk personale, Overlæger og Køkkenpersonale er de faggrupper, som har det højeste nær- vær. Over hver 3. tekniske personale (36,84 %) og overlæge (36,00 %) har fuldt nærvær i perioden april 2016-marts 2017, mens det for køkkenpersonalet tegner sig for knap hver 3.

med fuld nærvær. Ergoterapeuter, lægesekretærer og SOSU-personale har derimod det laveste nærvær.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at antallet af Yngre læger i tabel 11 er særligt lavt.

Dette skyldes, at det kun er en mindre andel af det samlede antal Yngre læger, som er ansat på samme afdeling/center et år.

Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper – april 2016 - marts 2017

Afdeling/center

Antal ansatte Antal ansatte

med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær

Administrativt personale 139 33 23,74%

Bioanalytikere 154 29 18,83%

Ergoterapeuter 97 8 8,25%

Fysioterapeuter 155 22 14,19%

Jordemødre 40 11 27,50%

Køkkenpersonale 46 15 32,61%

Lægesekretærer 299 40 13,38%

Overlæger 200 72 36,00%

Servicepersonale 287 42 14,63%

SOSU-personale 226 31 13,72%

Sygeplejersker/radiografer 1352 192 14,20%

Teknisk personale 38 14 36,84%

Yngre læger 53 12 22,64%

Øvrige 164 39 23,78%

Total alle ansatte HEM 3.250 560 17,23%

Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (april 2015-marts 2016) på sam- me afdeling/center.

”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale” inklude- rer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herun- der blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisnings- personale og elever/stud.

(26)

HR nøgletalsrapport – 1. kvartal 2017/31. maj 2017 25

Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper – april 2016 - marts 2017

Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (april 2015-marts 2016) på sam- me afdeling/center.

”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale” inklude- rer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herun- der blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisnings- personale og elever/stud.