HR nøgletal 3. kvartal 2017 Hospitalsenhed Midt

(1)

Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal 3. kvartal

2017

Hospitalsenhed Midt

(2)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 1

Indhold

1. Indledning ... 2

2. Fakta vedrørende ansatte ... 3

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri ... 4

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – september 2016 + september 2017 ... 4

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – oktober 2016 – september 2017 ... 4

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler ... 5

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger inklusiv timelønnede fordelt på matrikler – 30. september 2017 .. 5

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler – 30. september 2017 5

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 6

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – 30. september 2017 ... 6

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre ... 7

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2016 – september 2017... 7

Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 8

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 30. september 2017 ... 8

Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper ... 9

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017 ... 9

3. Uddannelseslæger ... 10

Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 3. kvartal 2017 ... 10

Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 – 3. kvartal 2017 ... 11

4. Fravær ... 12

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri ... 12

Tabel 5. Sygefravær på HE Midt – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017 ... 12

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – oktober 2014 til september 2015 + oktober 2016 til september 2017... 13

Korttids- og langtidssygefravær ... 14

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – oktober 2016 – september 2017 ... 14

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre ... 15

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2017 ... 15

Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017 ... 16

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper ... 17

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2017 ... 17

Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017 ... 18

Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper ... 19

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2017 ... 19

Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017 ... 20

Barnets 1. og 2. sygedag ... 21

Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017 ... 21

5. Nærvær ... 22

Nærvær fordelt på afdelinger/centre ... 22

Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – oktober 2016 – september 2017 ... 22

Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – oktober 2016 – september 2017 ... 23

Nærvær fordelt på faggrupper ... 24

Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017 ... 24

Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017 ... 25

(3)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 2 1. Indledning

Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands

personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Alle kvartalsrapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, udviklingen i antal fuldtids- og deltidsansatte, ansættelsesformer, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker.

Indeværende nøgletalsrapport er en kvartalsrapport for 3. kvartal 2017, dvs. at tallene er baseret på 3. kvartal 2017 samlet set eller er opgjort pr. 30. september 2017, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter. Der kan være mindre forskelle sammenlignet med tidligere rapporter grundet efterregulering.

Bemærkninger vedr. afdelinger/centre

Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer, idet Projektafdelingen er en mindre afdeling. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt.

Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold.

(4)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 3 2. Fakta vedrørende ansatte

Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 30. september 2017, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv

timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, med-mindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 153 elever.

I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for Køkkenenhed Midt tilhørende Servicecentret, som har ansatte, der har tjenestested på flere matrikler. Ændringer over tid skyldes således ikke alene tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel.

Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identificeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identificeres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende Regionshospitalet Viborg. Dette gælder eksempelvis for de ansatte i Patologisk Institut, som har tjenestested i Holstebro.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat.

Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes

timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt).

Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov.

Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten).

(5)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri

Tabel 1 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i oktober 2016 og september 2017 (pr. 30. september), hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Tabellen viser, at der pr. 30.

september 2017, inklusiv timelønnede, var 4.848 ansatte på HE Midt svarende til 3.913 fuldtidsstillinger. Blandt de 4.848 ansatte er 657 timelønnede svarende til knap 26 fuldtidsstillinger.

I tabel 1 ses, at antallet af fuldtidsstillinger fra oktober 2016 til september 2017 stort set er uændret.

Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – oktober 2016 + september 2017

Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Inklusiv

timelønnede Eksklusiv

timelønnede Inklusiv

timelønnede Eksklusiv timelønnede 30. sep. 2016 4.834 4.221 3.912 3.890 30. sep. 2017 4.848 4.191 3.913 3.887 Kilde: SD Datawarehouse.

Note: SOSU-elever er ikke inkluderet.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i perioden fra oktober 2016 til september 2017.

Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger – oktober 2016 – september 2017

Kilde: SD Datawarehouse.

Note: SOSU-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede.

(6)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 5 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler

Figur 2 og 3 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler pr. 30.

september 2017, hhv. inklusiv (figur 2) og eksklusiv timelønnede (figur 3).

Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger inklusiv timelønnede fordelt på matrikler – 30. september 2017

Kilde: SD Datawarehouse. Note: SOSU-elever er ikke inkluderet.

Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler – 30. september 2017

Kilde: SD Datawarehouse. Note: SOSU-elever er ikke inkluderet.

(7)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 6 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Figur 4 viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr.

30. september 2017.

Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – 30.

september 2017

Note: Inklusiv timelønnede.

(8)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 7 I figur 4 på forrige side ses blandt andet en særlig stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i Center for Planlagt Kirurgi (667 ansatte svarende til 464 fuldtidsstillinger).

Dette skyldes blandt andet mange timelønsansatte i friklinikken – 95 er timelønsansatte i friklinikken svarende til ca. 1,9 fuldtidsstillinger.

Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre

Tabel 2 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fra september 2016 til september 2017 fordelt på afdelinger/centre (pr. 30. september).

Tabellen viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte (personaleomsætning).

Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre – september 2016 – september 2017

Afdeling/center

Udviklingen i

antal ansatte Udviklingen i

antal fuldtidsstillinger September

2016 September

2017 Ændring September 2016 September

2017 Ændring

Administrationen 116 115 -2 112 111 -1

Akutafdelingen 285 308 23 223 219 -4

Blodprøver og Biokemi 153 153 0 145 145 1

Børn og Unge 171 168 -3 139 134 -6

Center for Planlagt Kirurgi 660 667 6 473 465 -8

Diagnostisk Center 472 499 27 405 417 12

Fysiologi 34 36 2 31 29 -2

Hjertemedicinsk Afdeling 106 123 17 80 92 12

Karkirurgi 59 56 -3 49 45 -3

Kvindesygdomme og Fødsler 211 211 0 173 172 0

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 148 167 19 120 135 15

Medicinsk Afdeling 320 345 24 268 279 12

Neurologisk Afdeling 247 261 15 193 202 9

Operation og Intensiv 346 341 -5 316 310 -6

Ortopædkirurgisk Afdeling 165 145 -20 123 122 -1

Patologisk Institut 60 62 2 54 55 1

Regional Specialtandpleje 29 27 -2 23 23 0

Regionshospitalet Hammel

Neurocenter 676 663 -13 543 533 -10

Røntgen og Skanning 117 126 9 99 104 5

Servicecentret 230 267 36 211 239 28

Urinvejskirurgi 63 63 0 41 40 -1

(9)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 8 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Den største faggruppe er sygeplejersker/radiografer med i alt 1.750 ansatte svarende til 1.540 fuldtidsstillinger.

Blandt ”øvrigt personale” er der 195 elever/studerende.

Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – 30.

september 2017

Note: ”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere,

undervisningspersonale og elever/stud.

(10)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 9 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt det seneste år, hhv. sygeplejersker/radiografer, yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger.

Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017

Faggruppe

Okt

2016 Nov 2016 Dec

2016 Jan 2017 Feb

2017 Mar

2017 Apr 2017 Maj

2017 Jun 2017 Jul

2017 Aug 2017 Sep

2017 Sygepl./radiografer 1.505 1.511 1.513 1.512 1.545 1.546 1.549 1.542 1.547 1.560 1.556 1.537

Yngre læger 288 280 278 276 291 293 298 306 317 320 311 298

Servicepersonale 346 346 350 346 342 346 346 351 349 353 350 343 Lægesekretærer 328 329 328 326 323 327 327 322 328 332 330 334 SOSU-personale 219 221 223 220 216 217 220 222 221 225 226 223

Overlæger 236 235 235 236 235 232 232 231 233 233 229 225

(11)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 10

3. Uddannelseslæger

Tabel 4a og 4b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre. Tallene er gennemsnitstal for 3. kvartal 2017.

Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 – 3. kvartal 2017 Uddannelsesstillinger i alt HEM

Afdelinger H-tillinger Almen

medicin I-stillinger i alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm

Regionshospitalet Viborg

Akutafdelingen 7,85 6,50 7,85 6,50

Medicinsk Afdeling 4,00 4,00 4,00 4,00

- Intern Medicin 6,32 8,00 6,32 8,00

- Onkologi 1,00 0,00 1,00 0,00

- Nefrologi 1,33 2,50 1,33 2,50

- Lungemedicin 0,00 2,00 0,00 2,00

- Reumatologi 2,34 1,75 2,34 1,75

- Geriatri 1,94 1,00 1,94 1,00

- Endokrinologi 2,00 1,50 2,00 1,50

- Gastroentrologi og hepatologi 1,60 2,00 1,60 2,00

Hjertemedicinsk Afdeling 4,50 0,00 4,50

Patologisk Institut 3,67 3,00 0,00 1,00 3,67 4,00

Karkirurgi 2,00 3,00 1,97 1,00 3,97 4,00

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 0,00

- Kirurgi 6,56 4,00 0,67 0,00 4,00 2,00 11,23 6,00

- Gyn-obs. 0,67 1,00 0,67 1,00

Urinvejskirurgi 4,20 4,00 0,00 2,00 4,20 6,00

Kvindesygdomme og Fødsler 4,94 3,00 0,94 4,75 2,61 2,00 8,49 9,75

Børn og Unge 6,00 6,00 7,00 6,00 1,16 2,00 14,16 14,00

Ortopædkirurgisk Afdeling 5,57 6,00 0,00 3,33 2,00 8,90 8,00

Operation og Intensiv 6,58 4,00 6,16 5,00 12,74 9,00

Neurologi 3,00 4,00 0,00 2,00 3,00 6,00

- Psykiatri 0,51 1,00 0,51 1,00

- Socialmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00

Blodprøver og Biokemi 1,00 0,00 0,00 1,00

Røntgen og Scanning 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 6,00

Fysiologi 3,00 2,00 0,00 1,00 3,00 3,00

(12)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 11 Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 – 3. kvartal 2017

Uddannelsesstillinger i alt HEM

Afdelinger H-tillinger Almen

medicin I-stillinger i alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm

Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center 4,69 4,00 4,69 4,00

Medicin

- Intern medicin 7,38 5,00 7,38 5,00

- Kardiologi 2,00 2,00 2,00 2,00

- Lungemedicin 0,00 2,00 0,00 2,00

- Reumatologi 8,93 9,75 8,93 9,75

- Arbejdsmedicin 0,59 0,00 0,59 0,00

- Endokrinologi 2,33 1,50 2,33 1,50

- Gastroentrologi og hepatologi 1,00 1,00 1,00 1,00

Radiologi 1,13 1,00 1,00 1,00 2,13 2,00

Center for Planlagt Kirurgi

Ortopædkirurgi 3,16 3,00 1,00 1,00 4,16 4,00

Anæstesiologi 0,00 2,00 0,00 2,00

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

- Samfundsmedicin 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00

Samlet antal uddannelsesstillinger 78,86 80,50 25,15 25,25 37,93 40,00 141,94 145,75

(13)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 12 4. Fravær

Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 3. kvartal 2017. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for de seneste år.

Begreberne i afsnittet bruges som følger:

I sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet § 56-sygdom.

Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed.

Korttidssygdom defineres som sygefravær, hvor antallet er mindre end 29 sammenhængende dage.

Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær).

Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer.

Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel.

Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri

Tabel 5 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling pr. kvartal for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling pr. kvartal. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling pr. kvartal for hhv. korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær pr. kvartal.

Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling i 3. kvartal 2017 er faldet en smule sammenlignet med 3. kvartal 2016. Fraværet for 3. kvartal 2017 er på 3,49 dage fordelt på 1,96 dages korttidsfravær og 1,52 langtidsfravær. Det betyder, at 56 % af fraværet i 3. kvartal 2017 er korttidsfravær, mens 44 % er langtidsfravær.

Der er fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 sket en stigning på 0,12 dage i antallet af

gennemsnitlige sygedage på korttidsfraværet, mens langtidsfraværet er faldet med 0,22 dage.

Tabel 5. Sygefravær på HE Midt – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017

Fravær

Gennemsnitlige antal sygedage pr.

fuldtidsstilling

Gennemsnitlige antal sygedage

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

3. kvartal 2016 3,58 1,84 1,74 3,53%

3. kvartal 2017 3,49 1,96 1,52 3,58%

(14)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 13 Figur 6 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i perioden fra oktober 2016 til september 2017 sammenlignet med samme periode det foregående år, dvs. oktober 2015 til september 2016.

Det ses af figuren, at fraværet på tværs af år følger de samme fluktuationer i løbet af året, dvs.

et større samlet sygefravær i vinterperioden, mens der er et mindre sygefravær i sommermånederne, hvor personalet afholder ferie.

Det ses, at fraværet ligger på samme niveau i 3. kvartal 2017, som det gjorde i 3. kvartal 2016.

Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned – oktober 2014 til september 2015 + oktober 2016 til september 2017

(15)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 14 Korttids- og langtidssygefravær

Figur 7 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt fordelt på måneder og angivet i dage i perioden fra oktober 2016 til september 2017. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær.

Det ses af figuren, at korttidsfraværet varierer i løbet af året med det højeste niveau i januar måned (1,05 dage), mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet (med undtagelse af juli måned) og er særligt højt i fra november til marts).

Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned – oktober 2016 – september 2017

(16)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 15 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre

Figur 8 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på afdelinger/centre opgjort for 3. kvartal 2017.

Figuren viser, at afdelingerne/centrene med det højeste sygefravær, for mange hænger sammen med et særligt højt langtidsfravær. Omvendt har afdelinger/centre med det laveste samlede fravær ikke noget langtidsfravær. Dette gælder for Regional Specialtandpleje, Fysiologi og Ortopædkirurgisk Afdeling.

Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2017

(17)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 16 Tabel 6 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i 3.

kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 3. kvartal 2016.

Tabellen viser blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i 3. kvartal 2017, sammenlignet med 3. kvartal 2016, er steget relativt meget for Hjertesygdomme, Operation og Intensiv og Røntgen og Skanning, mens det er faldet for Diagnostisk Center, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling, Røntgen og Skanning og Urinvejskirurgi.

Det skal dog bemærkes, at Diagnostisk Center, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi og Urinvejskirurgi havde en relativt markant stigning i deres sygefravær fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 (se HR-nøgletalsrapport 3. kvartal 2016).

Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017

Afdeling/center

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

Administrationen 3,08 2,6 1,49 1,5 1,59 1,11 2,83% 2,76%

Akutafdelingen 2,5 2,93 1,54 2,07 0,96 0,87 2,72% 3,47%

Blodprøver og Biokemi 5,26 4,06 3,13 1,95 2,13 2,11 4,75% 4,12%

Børn og Unge 5,63 5,65 2,45 1,97 3,17 3,69 4,73% 4,84%

Center for Planlagt

Kirurgi 3,96 4,05 1,92 2,43 2,04 1,63 4,00% 3,70%

Diagnostisk Center 4,64 3,6 1,69 1,81 2,94 1,79 4,37% 3,91%

Fysiologi 0,44 0,82 0,44 0,82 0 0 0,61% 1,10%

Hjertesygdomme 1,41 3,96 1,41 2,11 0 1,85 1,06% 4,38%

Karkirurgi 2,57 1,86 1,23 1,34 1,34 0,52 2,66% 1,99%

Kvindesygdomme og

Fødsler 3,05 3,76 1,57 2,22 1,49 1,53 2,92% 3,42%

Mave-, Tarm- og

Brystkirurgi 4,89 3,4 2,58 2,38 2,31 1,02 4,94% 3,56%

Medicinsk Afdeling 1,75 2,7 1,48 1,47 0,27 1,22 1,95% 2,82%

Neurologisk Afdeling 4,5 3,85 2,3 1,8 2,21 2,05 4,39% 3,94%

Operation og Intensiv 1,97 3,25 1,73 2,02 0,25 1,24 2,32% 3,86%

Ortopædkirurgisk

Afdeling 3,21 1,65 1,9 1,37 1,31 0,28 2,97% 1,96%

Patologisk Institut 6,29 3,39 2,87 2,05 3,42 1,33 7,04% 4,00%

Regional

Specialtandpleje 1,14 1,8 1,14 1,8 0 0 1,73% 2,06%

Regionshospitalet

Hammel Neurocenter 3,64 4,55 2,04 2,3 1,59 2,25 3,54% 4,48%

Røntgen og Skanning 1,66 3,27 1,66 2,21 0 1,07 1,75% 3,44%

Servicecentret 4 3,39 1,57 1,82 2,43 1,57 3,87% 3,42%

Urinvejskirurgi 5,8 4,56 1,73 3,8 4,07 0,76 6,27% 4,59%

Samlet HE Midt 3,58 3,49 1,84 1,96 1,74 1,52 3,53% 3,58%

Note: ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.

(18)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 17 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper

Figur 9 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på faggrupper opgjort for 3. kvartal 2017.

Det kan i figuren observeres, at det jordemødrene er den faggruppe, som har det største

samlede fravær, alt i alt 5,79 dages fravær i 3. kvartal 2017 i gennemsnit fordelt på 2,57 dages korttidsfravær og 3,22 dages langtidsfravær. Ses der på fordelingen mellem korttidsfravær og langtidsfravær har køkkenpersonale, jordemødre, sygeplejersker/radiografer, ergoterapeuter og SOSU-personale et særligt højt korttidsfravær, mens langtidsfraværet er relativt højt for overlæger, jordemødre og ergoterapeuter.

Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2017

inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; ”Øvrige” inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere,

(19)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 18 Tabel 7 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling fordelt på faggrupper i 3. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 3. kvartal 2016.

Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 3. kvartal 2017, sammenlignet med 3.

kvartal 2016, er faldet relativt meget for bioanalytikere, lægesekretærer og teknisk personale.

For bioanalytikere og teknisk personale er der tale om et generelt fald, mens der for lægesekretærer primært er tale om et fald i langtidsfravær.

Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige fravær er steget relativt meget for

ergoterapeuter, jordemødre og overlæger. For de tre faggrupper gælder, at der er tale om en generel stigning i det gennemsnitlige antal sygedage.

Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017

Faggruppe

(kort) pr.

(lang) pr.

Fravær i %

kvartal 3.

2016

kvartal 3.

2017

kvartal 3.

2016

kvartal 3.

2017

kvartal 3.

2016

kvartal 3.

2017

kvartal 3.

2016

kvartal 3.

2017 Administrativt personale 2,43 2,28 1,49 1,65 0,94 0,63 2,31% 2,18%

Bioanalytikere 5,68 3,65 2,87 1,88 2,81 1,77 5,59% 3,83%

Ergoterapeuter 3,69 4,95 1,65 2,84 2,03 2,11 3,41% 4,47%

Fysioterapeuter 2,33 2,19 1,30 1,20 1,03 0,99 2,37% 2,39%

Jordemødre 1,23 5,79 1,23 2,57 0,00 3,22 1,23% 6,13%

Køkkenpersonale 2,48 3,23 0,57 2,21 1,91 1,02 2,74% 3,56%

Lægesekretærer 5,24 3,89 2,49 2,56 2,74 1,33 4,46% 3,29%

Overlæger 2,18 3,64 0,99 1,03 1,19 2,62 2,35% 4,15%

Servicepersonale 4,96 4,56 2,15 2,45 2,80 2,11 5,00% 4,57%

SOSU-personale 5,11 4,04 2,74 2,19 2,37 1,85 4,90% 4,14%

Sygeplejersker/radiografer 3,17 3,70 1,99 2,15 1,17 1,54 3,17% 3,82%

Teknisk personale 5,81 3,79 1,23 0,77 4,59 3,02 4,97% 3,46%

Yngre læger 1,95 2,21 0,99 1,15 0,96 1,07 1,91% 2,68%

Øvrige 4,68 1,63 1,76 1,58 2,92 0,05 4,51% 1,92%

(20)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 19 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper

Figur 10 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på aldersgrupper opgjort for 3. kvartal 2017.

Det ses af figuren, at der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng mellem alder og sygefravær.

Korttidsfraværet i 3. kvartal 2017 er rimelig konstant på tværs ad aldersgrupper, mens langtidsfraværet dog har en tendens til at stige med alderen.

Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2017

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i figuren.

(21)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 20 Tabel 8 viser det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper i 3.

kvartal 2017 sammenlignet med samme periode forrige år, dvs. 3. kvartal 2016.

Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 3. kvartal 2017, sammenlignet med 3.

kvartal 2016, er faldet relativt meget for aldersgruppen 20 – 24 år, mens det er steget for aldersgrupperne 25 – 29 år og 60+ år. For aldersgruppen 25 – 29 år gælder, at der primært er tale om en stigning i korttidsfraværet, mens der for aldersgruppen 60+ år er tale om en

generel stigning.

Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper – 3. kvartal 2016 + 3. kvartal 2017

Alders- gruppe

Gennemsnitlige antal sygedage (kort) pr.

Gennemsnitlige antal sygedage (lang) pr.

fuldtidsstilling Fravær i %

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

20 - 24 år 1,55 1,04 1,40 1,04 0,15 0,00 2,61% 1,81%

25 - 29 år 1,58 2,06 1,13 1,62 0,45 0,44 2,73% 3,75%

30 - 34 år 1,89 1,76 1,02 1,17 0,87 0,59 3,18% 3,05%

35 - 39 år 2,10 2,03 1,27 1,13 0,83 0,90 3,62% 3,57%

40 - 44 år 2,17 1,93 1,17 1,22 0,99 0,71 3,42% 3,46%

45 - 49 år 2,22 2,16 1,24 1,39 0,98 0,78 3,87% 3,84%

50 - 54 år 2,20 2,23 1,10 1,11 1,10 1,12 3,61% 3,64%

55 - 59 år 2,60 2,31 1,42 1,01 1,17 1,30 4,23% 3,79%

60 - 2,25 2,69 0,89 1,11 1,35 1,58 3,50% 4,40%

Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i tabellen.

(22)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 21 Barnets 1. og 2. sygedag

Tabel 9 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre i hhv. 3. kvartal 2017 og 3. kvartal 2016.

Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag pr.

kvartal, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal fraværsdage pr.

kvartal pr. ansat samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag pr. kvartal.

Samlet ligger fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag på et stabilt niveau svarende til 0,17

% i 3. kvartal 2017 sammenlignet med 0,16 % i 3. kvartal 2016.

Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre – 3. kvartal 2016 + 3.

kvartal 2017

Afdeling/center

Antal barnets 1. og 2.

sygedag Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag

pr. ansat

Fravær i % pga.

barnets 1. og 2.

sygedag

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

3.

kvartal 2016

3.

kvartal 2017

Administrationen 12 12 0,10 0,10 0,20% 0,20%

Akutafdelingen 10 13 0,04 0,04 0,09% 0,14%

Blodprøver og Biokemi 14 22 0,08 0,13 0,16% 0,28%

Børn og Unge 56 64 0,09 0,09 0,20% 0,23%

Center for Planlagt Kirurgi 59 49 0,12 0,10 0,27% 0,20%

Diagnostisk Center 2 4 0,06 0,11 0,10% 0,24%

Fysiologi 9 12 0,09 0,10 0,18% 0,22%

Hjertemedicinsk Afdeling 3 4 0,05 0,07 0,11% 0,17%

Karkirurgi 8 12 0,04 0,06 0,08% 0,12%

Kvindesygdomme og Fødsler 10 6 0,07 0,04 0,13% 0,10%

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 26 17 0,08 0,05 0,15% 0,11%

Medicinsk Afdeling 22 18 0,09 0,07 0,19% 0,15%

Neurologisk Afdeling 18 13 0,05 0,04 0,11% 0,11%

Operation og Intensiv 13 12 0,08 0,08 0,17% 0,14%

Ortopædkirurgisk Afdeling 15 10 0,09 0,07 0,23% 0,17%

Patologisk Institut 6 13 0,10 0,21 0,20% 0,38%

Regional Specialtandpleje 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,04%

Neurocenter 81 72 0,12 0,11 0,23% 0,21%

Røntgen og Skanning 14 9 0,12 0,07 0,24% 0,17%

Servicecentret 8 6 0,03 0,02 0,08% 0,05%

Urinvejskirurgi 5 4 0,08 0,06 0,20% 0,16%

Samlet sum HEM 391 372 0,08 0,08 0,16% 0,17%

Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. ”Total for alle ansatte HEM” inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center.

(23)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 22 5. Nærvær

Følgende afsnit beskriver nærvær på HE Midt pr. 30. september 2017. Nærvær defineres som antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år (her 1. oktober 2016 til 30. september 2017) og som i samme periode hverken har haft fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag¹.

Nærvær fordelt på afdelinger/centre

Tabel 10 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år og som i samme periode har haft fuldt nærvær, dvs. uden fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag.

Nærværet i perioden oktober 2016 til september 2017 er på 16,45 %.

Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre – oktober 2016 – september 2017

Afdeling/center

Antal ansatte Antal ansatte

med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær

Administrationen 91 18 19,78%

Akutafdelingen 166 20 12,05%

Blodprøver og Biokemi 127 26 20,47%

Børn og Unge 109 20 18,35%

Center for Planlagt Kirurgi 419 54 12,89%

Diagnostisk Center 328 53 16,16%

Fysiologi 19 7 36,84%

Hjertesygdomme 69 11 15,94%

Karkirurgi 37 6 16,22%

Kvindesygdomme og Fødsler 162 43 26,54%

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi 96 13 13,54%

Medicinsk Afdeling 218 49 22,48%

Neurologisk Afdeling 169 26 15,38%

Operation og Intensiv 267 33 12,36%

Ortopædkirurgisk Afdeling 98 14 14,29%

Patologi 42 11 26,19%

Regional Specialtandpleje 25 7 28,00%

Neurocenter 461 50 10,85%

Røntgen og Skanning 87 16 18,39%

Servicecentret 149 41 27,52%

Urinvejskirurgi 22 2 9,09%

Total alle ansatte HEM 3.161 520 16,45%

Kilde: Silkeborg Løn.

Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober 2016 til september 2017) på samme afdeling/center.

1Opgørelsen kan ikke direkte sammenlignes med nøgletalsrapporter fra 2015 og tidligere, da nærværstal i tidligere rapporter er beregnet på baggrund af de, der i en periode på et år har arbejdet på samme afsnit og ikke som i denne rapport i samme afdeling/center.

(24)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 23 Figur 11 illustrerer andelen af ansatte, som har haft fuldt nærvær i perioden oktober 2016 til september 2017 fordelt på afdelinger/centre. Det ses i figuren, at nærværet varierer fra 9,09

% i Urinvejskirurgi til 36,84 % i Fysiologi.

Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre – oktober 2016 – september 2017

Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober 2016 til september 2017) på samme afdeling/center.

(25)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 24 Nærvær fordelt på faggrupper

Tabel 11 og figur 12 viser nærvær fordelt på faggrupper, der har været ansat på samme afdeling/center i perioden oktober 2016 til september 2017. Tallene viser, at der er markante forskelle på nærværet på tværs af faggrupper.

Teknisk personale er den faggruppe, som har det højeste nærvær. Over hver 3. tekniske personale (36,11 %) har fuldt nærvær i perioden fra oktober 2016 til september 2017.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter har det laveste nærvær.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at antallet af yngre læger i tabel 11 er særligt lavt.

Dette skyldes, at det kun er en mindre andel af det samlede antal yngre læger, som er ansat på samme afdeling/center i en sammenhængende periode på et år.

Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017

Afdeling/center

Antal ansatte Antal ansatte

med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær

Administrativt personale 130 24 18,46%

Bioanalytikere 151 33 21,85%

Ergoterapeuter 101 8 7,92%

Fysioterapeuter 152 14 9,21%

Jordemødre 53 15 28,30%

Køkkenpersonale 53 14 26,42%

Lægesekretærer 303 40 13,20%

Overlæger 206 60 29,13%

Servicepersonale 279 47 16,85%

SOSU-personale 217 27 12,44%

Sygeplejersker/radiografer 1364 201 14,74%

Teknisk personale 36 13 36,11%

Yngre læger 56 12 21,43%

Øvrige 130 33 25,38%

Total alle ansatte HEM 3.231 541 16,74%

Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober 2016 til september 2017) på samme afdeling/center.

”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”

(26)

HR nøgletalsrapport – 3. kvartal 2017 25 Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper – oktober 2016 – september 2017

Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober 2016 til september 2017) på samme afdeling/center.

”Servicepersonale” inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; ”Administrativt personale”