4. Bilag
4.8 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. lovbundne ordninger, tilskudsordninger mv
4.8.1. Tilskudsordninger
17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.)
Af kontoen afholdes udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.
Bevillingen er på 10,3 mio. kr. i 2018. Der har i 2018 været et nettoforbrug på 8,6 mio. kr, hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
Afvigelsen mellem bevilling og regnskab skyldes tilbageløb fra Udbetaling Danmark i 2. kvartal af 2018 som følge af mindreforbrug i 2017.
Tabel 23: 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere Mio. kr., løbende priser
17.31.08.10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018
Udgifter 10,3 8,6 1,7 8,6 10,3
17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)
Af kontoen afholdes udgifter til Udbetaling Danmark for varetagelse af administration af forsikringsordnin
gerne vedrørende dagpenge ved sygdom.
Bevillingen på FL18 var budgetteret med en udgiftsbevilling på 9,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 6,2 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 8,4 mio. kr., der svarer til de opgjorte udgifter til administrationen i Statens Administration/Udbetaling Danmark. Der er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes en tilbagebetaling af uforbrugt bevilling fra 2017 fra Udbetaling Danmark.
I henhold til Lov om sygedagpenge finansieres en del af administrationsudgifterne ved bidrag fra de forsik
rede selvstændige. På den baggrund er et beløb på 6,2 mio. kr. overført ved en intern statslig overførsel fra konto 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom.
Tabel 24: 17.31.09.10. Administration af forsikringsordninger Bevilling
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.31.09.10. Administration af forsikrings
ordninger 9,8 8,4 1,4 5,2 6,6
6,2 6,2 0,0 -
-17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)
Afvigelse mel- Akkumuleret Akkumuleret
Udgifter Indtægter
Bevillingen på hovedkontoen var samlet set budgetteret med 78,2 mio. kr. i 2018. Regnskabet er på 70,7 mio. kr. De 70,7 mio. kr. består af et forbrug i 2018 på 74,1 mio. kr. samt en tilbagebetaling på et mindrefor
brug i 2017 på 3,4 mio. kr. Nedenfor redegøres for forbruget på de enkelte underkonti.
17.41.10.10. Udbetaling Danmark
51
Kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bevilling på FL18 var 67,0 mio. kr., der blev forhøjet med 3,4 mio. kr. på TB18, jf. nedenstående. Den samlede bevilling i 2018 udgør dermed 70,4 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært, at Udbetaling Danmark i 2017 har haft et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som er tilbagebetalt i foråret 2018.
Derudover er bevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. på TB18 som følge af en ny opgave i Udbetaling Dan-mark vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller sup
plerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, jf. lov nr. 1463 af 11. december 2018. Denne tillægsbevilling er ikke udnyttet fuldt ud i 2018.
17.41.10.30. Midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.
Kontoen vedrører administration af midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. i Udbetaling Danmark. Be
villing på FL18 er 7,8 mio. kr.
Midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er en ordning, som gælder fra 1. april 2017 til og med den 31.
marts 2019. Jobpræmien vil udgøre 10 pct. af arbejdsindkomsten fra ustøttet beskæftigelse, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Selvstændige erhvervsdrivende kan ligeledes få jobpræmie, som udgør 10 pct. af enten den selvstændiges løn til sig selv via virksomheden eller af overskuddet af virksomheden, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Mindreforbruget skyldes, at de faktiske omkostninger til administration i Udbetaling Danmark er blevet lavere end budgetteret.
Tabel 25: 17.41.10. Udbetaling Danmark
Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser videreførsel
ultimo 2018
17.41.10.10. Udbetaling Danmark 4,1
17.41.10.30. Administration af jobpræmieord
ningen for langtidsledige 7,8
I alt 78,2 70,7 4,4 12,0
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Udgifter 70,4 66,3 4,1 0,0
Udgifter 7,8 4,4 3,4 4,4
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)
Der er i 2018 afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.
Bevillingen for hovedkontoen er på 3,3 mio. kr. i 2018. Der har i 2018 været et nettoforbrug på 3,7 mio. kr.
Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er realiseret til yderligere aktiviteter indenfor puljens formål.
Der er videreført en beholdning på i alt 10,3 mio. kr. fra 2017, og der videreføres derfor et akkumuleret min
dreforbrug på 9,8 mio. kr. til 2019 med henblik på eventuel finansiering af yderligere aktivitet inden for pul
jens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum. Det bemærkes, at sumtal afviger pga. af
runding.
52
Tabel 26: 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser videreførsel
ultimo 2018
17.41.12.10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter 8,7
17.41.12.20. Central pulje særlig beskæftigel
sesindsats 1,1
I alt 3,3 3,7 -0,4 10,3 9,8
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Udgifter 0,0 0,0 0,0 8,7
Udgifter 3,3 3,7 -0,4 1,5
Sumtal afviger pga. afrunding
17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)
Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,0 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 afholdte nettoudgifter for 2,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Der er i forbindelsen med bevilling godkendt træk på opsparingen på 0,5 mio. kr. til finansiering af yderlige
re aktiviteter indenfor puljens formål, heraf er 0,3 mio. kr. realiseret.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 8,1 mio. kr., som sammen med merforbruget i 2018 medfører et akkumuleret mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som videreføres til 2019 med henblik på finansiering af even
tuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Tabel 27: 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel
regnskab ultimo 2017 17.41.32.10. Anvendelse af oplysninger fra
e-Indkomstregister Udgifter 2,0 2,3 -0,3 8,1
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (Reservationsbev.)
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018
7,8
På kontoen er der afsat bevillinger til to puljer til indsats i forbindelse med større afskedigelser.
Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2018 i alt 1,5 mio. kr. efter TB. Med Akt 166 af 30. august 2018 er der etableret hjemmel til at reducere årets oprindelige bevilling på 6,3 mio. kr. med 4,8 mio. kr. i forbindelse med medfinansiering af ekstraordinær hædersgave i anledning af 75 årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt. Reduktionen er foretaget på underkonto 10., hvorfor underkontoens oprindelige bevilling på 4,2 mio. kr. er reduceret til -0,6 mio. kr.
For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 et samlet nettoforbrug på 7,6 mio. kr. I efteråret indgik flere aktiviteter end forventet på puljen. Derfor opstod et uforventet merforbrug på 6,1 mio. kr.
Der er godkendt træk på opsparingen på 6,1 mio. kr. til finansiering af aktiviteter indenfor puljens formål, jf.
hjemmel etableret med Akt 166 af 30. august 2018.
53
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 35,7 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2018 medfører et akkumuleret mindreforbrug på kontoen på 29,5 mio. kr. Det bemærkes, at sumtal afviger pga. afrunding.
Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmeldning, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Tabel 28: 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser Mio. kr., løbende priser
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018
17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser Udgifter -0,6 7,6 -8,2 19,9 11,7
17.46.41.20. Supplerende varslingsindsats Udgifter 2,1 0,0 2,1 15,8 17,9
I alt 1,5 7,6 -6,1 35,7 29,5
Sumtal kan afvige på grund af afrunding
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 15,0 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 et samlet nettoforbrug på 12,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.
Mindreforbruget på underkonto 10 skyldes annullering af et enkelt projekt svarende til 2,9 mio. kr. . Med Akt 32 af 29. november 2018 er der etableret hjemmel til at omdisponere 15,0 mio. kr. fra § 17.46.41.
Uddannelsesløft til § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 1,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2018 medfø
rer en akkumuleret videreførelse på kontoen på 4,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2019, da der fortsat udestår endelig afregning af enkelte projekter.
Tabel 29: 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage Mio. kr., løbende priser
17.46.30.10. Styrket indsats for ledige ordblin
de og læse- og skrivesvage
17.46.30.20. Pulje til læse-, skrive- og reg
neambassdører i jobcentre og a-kasser I alt
Bevilling Afvigelse mel- Akkumuleret Akkumuleret
Udgifter - -2,9 2,9 1,2 4,1
Udgifter 15,0 15,0 - -
-15,0 12,1 2,9 1,2 4,1
(B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel regnskab ultimo 2017 ultimo 2018
17.46.41. Uddannelsesløft (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet uddannelsesindsats for dagpengemodtagere.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 159,7 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 afholdte nettoudgifter på 157,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
54
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018
17.46.41.10. Regional uddannelsespulje Udgifter 85,6 85,5 0,1 - 0,1
17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft Udgifter -2,9 -2,4 -0,5 83,5 83,0
17.46.41.30. Pulje til en styrket indsats for
ordblinde og læse-, skrivesvage Udgifter - - - -
-17.46.41.50. Pulje til opkvalificering målrettet
infrastrukturprojekter Udgifter - - - -
-17.46.41.60. Pulje til virksomhedsservice på
områder der mangler arbejds- Udgifter - - - 0,1 0,1
17.46.41.65. Pulje til opkvalificering på trans
portområdet Udgifter 10,0 10,0 - -
-17.46.41.70. Kampagne om voksenlærlinge
ordningen Udgifter 5,0 5,0 - -
-17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassdører Udgifter 20,0 17,5 2,5 - 2,5
17.46.41.80. Virksomhedsservicepulje til bedre
match Udgifter 17,0 16,9 0,1 - 0,1
17.46.41.85. Pulje til indsats for jobparate
kontanthjælpsmodtagere Udgifter 25,0 24,4 0,6 - 0,6
I alt 159,7 157,0 2,7 83,6 86,3
Mindreforbruget skyldes primært en mindre søgning på initiativet vedrørende Uddannelsesambassadører på underkonto 75. end forventet.
Med Akt 32 af 29. november 2018 er der etableret hjemmel til at omdisponere 101,0 mio. kr. af tilbagebetal
te uforbrugte tilskud fra 2017 fra § 17.46.41.20. til finansiering af en række initiativer, der skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Med aktstykket e der etableret hjemmel til at over
føre bevilling på i alt 24 mio. kr. til andre hovedkonti, heraf 9,0 mio. kr. på § 17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb og 15,0 mio. kr. til § 17.46.30.20. til styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrive
svage. Der er samtidig etableret hjemmel til at oprette fem nye underkonti på § 17.46.41., heraf 10,0 mio kr.
på § 17.46.41.65. Pulje til opkvalificering på transportområdet, 5,0 mio. kr. på § 17.46.41.70. Kampagne om voksenlærlingeordningen, 20 mio. kr. på § 17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører, 17,0 mio. kr. på
§ 17.46.41.80. Virksomhedsservicepulje til bedre match samt 25,0 mio. kr. på § 17.46.41.85. Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Med Akt 73 af 21. marts 2018 er der etableret hjemmel til at omdisponere 4,4 mio. kr. fra § 17.46.41. til finansiering af et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 83,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2018 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 86,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel fornyet genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Tabel 30: 17.46.41. Uddannelsesløft
55
Mio. kr., løbende priser
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018 17.46.42.10. Pulje til kompetenceudvikling for
jobkonsulenter Udgifter 23,6 22,7 0,9 27,0 27,9
17.46.42.20. Evaluering af særlige indsats for
ledige i risiko for langtidsledige Udgifter - - - 1,7 1,7
17.46.42.30. Evaluering af uddannelsesinitiati
ver Udgifter 4,1 3,0 1,1 0,9 2,0
I alt 27,7 25,7 2,0 29,5 31,6
17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (Reservationsbevilling) Af hovedkontoen kan afholdes udgifter til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.
Bevillingen udgør 27,7 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 afholdte nettoudgifter på 25,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes, at en række analyser er blevet forsinket og gennemføres i 2019.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 29,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2018 med
fører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 31,6 mio. kr. Det bemærkes, at sumtal afviger pga. afrun
ding. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebrin
ges det fornødne råderum.
Tabel 31: 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
Sumtal afviger pga. afrunding
17.46.43. Styrket indsats for ledige (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 22,8 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet i 2018 afholdte nettoudgifter på i alt 11,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.
På underkonto 10. blev en ansøgningspulje på 7,3 mio. kr. ultimo året annulleret pga. for få ansøgninger.
Annulleringen skete så sent på året, at det ikke var muligt at genudmelde bevillingen. Mindreforbruget på underkonto 40. skyldes mindre søgningsaktivitet end forventet.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 25,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2018, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 37,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
56
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.46.43.10. Pulje til ledige med særlige
udfordringer Udgifter 7,3 0,2 7,1 2,2 9,3
17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige
over 50 år Udgifter 10,3 10,3 - 1,3 1,4
17.46.43.40. Pulje til kurser der overstiger 6
ugers jobrettet uddannelse Udgifter 5,2 1,0 4,2 13,3 17,5
17.46.43.50. Pulje til særlig indsats for ledige i
risiko for langtidsledige Udgifter - - - 8,9 8,9
I alt 22,8 11,5 11,3 25,8 37,1
Bevilling Afvigelse mel- Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.46.44.10. Pulje til opkvalificering inden for
mangelområdet Udgifter 9,5 1,9 7,6 0,6 8,2
17.46.44.20. Pulje til udvikling af jobrettede
kurser på IT-området Udgifter 1,0 1,0 - -
-I alt 10,5 2,9 7,6 0,6 8,2
Tabel 32: 17.46.43. Styrket indsats for ledige
17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (Reservationsbev.)
Der er på kontoen afsat bevilling til en række initiativer målrettet indsats til opkvalificering inden for man
gelområder samt udvikling af jobrettede kurser på IT-området.
Bevillingen for hovedkontoen udgør efter TB 10,5 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regn
skabet nettoudgifter på 2,9 mio. kr. i 2018. Der er således et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes, at tilbageløb fra uforbrugte tilskud fra 2017 på 7,0 mio. kr. ikke blev genudmeldt.
Der er en akkumuleret videreførelse ultimo 2017 på kontoen på 0,6 mio. kr., der sammen med mindreforbru
get ultimo 2018 medfører et akkumuleret mindreforbrug på kontoen på 8,2 mio. kr. Beholdningen viderefø
res til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Der er ved lov om tillægsbevilling for 2018 overført et administrationsbidrag på 0,3 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Tabel 33: 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (Reservationbev.)
Der er på kontoen afsat bevilling til en række initiativer der skal hjælpe borgere, der har været længerevaren
de i kontanthjælpssystemet i job eller uddannelse.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 133,5 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte nettoudgifter på 130,3 mio. kr. i 2018. Der er således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
57
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.46.64.10. Afklaring og bedre hjælp til kon
tanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig
forsørgelse ‹ Flere skal med Udgifter 103,5 101,9 1,6 1,0 2,6
17.46.64.20 Investering i udsatte og syge borgere
på kanten af arbejdsmarkdet - Flere skal med 2 Udgifter 30,0 28,4 1,6 - 1,6
I alt 133,5 130,3 3,2 1,0 4,2
Mindreforbrug skyldes bl.a., at der på underkonto 10. har været uafholdte planlagte aktiviteter. På underkon
to 20. har det ikke været muligt at opstarte et yderligere projekt af den restbevilling, der var tilbage.
Der er ved Akt 5 af 4. oktober 2018 internt omdisponeret 27,5 mio. kr., heraf 15,0 mio. kr. fra 17.46.65. Fle
re borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse og 12,5 mio. kr. fra § 17.49.20. Særlige ind
satser for udsatte grupper til opskalering af projektet ‷Flere skal med 2‷ på underkonto 20.
Der er en akkumuleret videreførelse ultimo 2017 på kontoen på 1,0 mio. kr., der sammen med mindreforbru
get ultimo 2018 medfører et akkumuleret mindreforbrug på kontoen på 4,2 mio. kr. Beholdningen viderefø
res til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Der er ved lov om tillægsbevilling for 2018 overført et administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Tabel 34: 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse
17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (Reservationsbev.) Der er på kontoen afsat bevilling til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i ud
kanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe borgerne tættere på job eller uddannelse.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 47,5 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte udgifter på 44,9 mio. kr. i 2018. Der er således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes større tilbageløb fra uforbrugte tilskud end forventet samt annullering af planlagte aktiviteter.
Der er ved Akt 5 af 4. november 2018 internt omdisponeret 15,0 mio. kr. til § 17.46.64. Kontanthjælpsmod
tagere mv. på langvarig forsørgelse til pilotprojekt for ‷Flere skal med ‹ 2‷.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 6,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2018, medfører en akkumuleret videreførelse ultimo 2018 på kontoen på 9,4 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2018 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
58
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.46.65.10. Særlig tilrettelagt virksomhedsfor
løb for udsatte Udgifter 2,9 2,1 0,8 1,8 2,6
17.46.65.20. Udvikling i fleksjob Udgifter 16,6 16,2 0,4 0,5 0,9
17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge Udgifter 20,0 18,6 1,4 4,3 5,7
17.46.65.40. Bedre ressourceforløb Udgifter 8,0 8,0 - 0,2 0,2
I alt 47,5 44,9 2,6 6,8 9,4
Bevilling Afvigelse mel- Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018 17.46.66.10. Udvikling af indsatsen for syge
meldte Udgifter 15,4 15,4 - 0,3 0,4
Tabel 35: 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (Reservationsbev.) Der er på kontoen afsat bevilling til udvikling af indsatsen for sygemeldte.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 15,4 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 afholdte nettoudgifter på 15,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 0,3 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2018 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 0,4 mio. kr. Det bemærkes, at sumtal afviger pga. af
runding. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilveje
bringes det fornødne råderum.
Tabel 36: 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
Sumtal afviger pga. afrunding
17.46.67. Flere i uddannelse og job ‹ Indsats til kontanthjælpsmodtagere (Reservationsbev.) På kontoen er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 4,0 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 4,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Der er godkendt træk på opsparingen på 1,5 mio. kr. pga. tidsmæssig forskydning af aktiviteter, heraf blev der ved grundbudgettet godkendt træk på 1,0 mio. kr. og ved udgiftsopfølgning 2 blev yderligere træk på opsparing 0,5 mio. kr godkendt.
Der foretages bortfald på samlet 0,3 mio. kr. på underkonto 60. og 70., da der ikke har været optaget bevil
ling eller bogført forbrug de seneste to år.
59
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 22,2 mio. kr., der sammen med bortfaldet og merforbruget ultimo 2018, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 21,9 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Tabel 37: 17.46.67. Flere i uddannelse og job ‹ Indsats til kontanthjælpsmodtagere Mio. kr., løbende priser
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018
17.46.67.10. Helhedsindsats for udsatte familier Udgifter - - - 5,5 5,5
17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i
centrum Udgifter - - - -
-17.46.67.30. Integrationspålæg Udgifter - 0,5 -0,5 3,9 3,4
17.46.67.40. Øget indflydelse til borgeren Udgifter - -1,0 1,0 3,0 4,0
17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsre
formen Udgifter - -0,5 0,5 6,4 6,9
17.46.67.60. Studiestartsnetværk for forsørgere Udgifter - - - 0,2
-17.46.67.70. Frivillige mentorer Udgifter - - - 0,1
-17.46.67.80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitets
parate Udgifter - 0,4 -0,4 2,0 1,6
17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på of
fentlig forsørgelse Udgifter 4,0 4,9 -0,9 1,1 0,2
I alt 4,0 4,3 -0,3 22,2 21,9
Sumtal afviger pga. afrunding
17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (Reservations
bev.)
Som led i Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er der afsat bevillin
ger til et bedre vidensgrundlag for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.
Der er ingen bevilling på kontoen i 2018. Der blev ved grundbudgettet godkendt et træk på opsparing på 0,3 mio. kr. til finansiering af overlevering af data fra minvurdering.dk til Statens Arkiver. Overleveringen er blevet annulleret i 2018, hvorfor der ikke har været behov for forbrug af videreførsel.
Beholdningen på 1,4 mio. kr. videreføres til 2019, da der fortsat udestår endelig afregning af enkelte projek
ter.
Tabel 38: 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job Mio. kr., løbende priser
Bevilling
(B+TB) Regnskab
Afvigelse mel
lem bevilling og regnskab
Akkumuleret videreførsel ultimo 2017
Akkumuleret videreførsel ultimo 2018 17.46.68.10. Udvikling af progressionsmå
ling
Udgifter
- - - 1,3 1.3
17.46.68.30. Evaluering af kontanthjælps
reformen
Udgifter
- - - -
-I alt - - - 1,4 1,4
Sumtal stemmer ikke pga. afrunding.
60
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018
17.46.69.10. Virksomhedsstøttede Udgifter - - - 4,0
-beskæftigelsesinitiativer
Bevilling Afvigelse mel Akkumuleret Akkumuleret
Mio. kr., løbende priser (B+TB) Regnskab lem bevilling og videreførsel videreførsel
regnskab ultimo 2017 ultimo 2018
17.46.70.55 Indsats for flere trainee-forløb Udgifter 21,4 21,2 0,2 2,8 3,0
17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende regering (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til
virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer ophørt med virkning fra 2015.
Der er ingen bevilling på kontoen i 2018.
Der foretages bortfald af akkumuleret videreførsel på underkonto 10. på 4,0 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste 2 år i træk.
Tabel 39: 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (Reservationsbev.) Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Et trai
nee-forløb kan bestå af forskellige tilbud, herunder kurser/uddannelse, virksomhedspraktik/løntilskud eller kombination heraf. AC og FTF udmønter trainee-ordningen for deres respektive målgrupper.
Bevillingen for hovedkontoen udgør 21,4 mio. kr. i 2018. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2018 afholdte nettoudgifter på 21,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Der blev videreført en beholdning fra 2017 på 2,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2018, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 3,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2019 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.
Tabel 40: 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører
17.46.71. Fagpiloter (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job af november 2012 mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten, er der på hovedkontoen afsat bevilling til forsøg med en fagpilot-ordning for nyudlærte unge håndværkere i perioden 2013-2015.
Der er ingen bevilling på kontoen i 2018.
Der foretages bortfald på underkonto 10. på 16,4 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bog
ført forbrug de seneste 2 år i træk.
61