Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Årsrapport for 2016
Indholdsfortegnelse
1. Påtegning af det samlede regnskab ... 4
2. Beretning ... 5
2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 5
2.2 Ledelsesberetning ... 6
2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater ... 7
2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater ... 9
2.2.3 Virksomhedens omfang ... 10
2.3 Kerneopgaver og ressourcer ... 17
2.4 Målrapportering ... 18
2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse ... 19
2.4.2. Uddybende analyser og vurdering ... 20
2.5 Forventninger til det kommende år ... 24
3. Regnskab for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 26
3.1 Anvendt regnskabspraksis ... 26
3.2 (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 26
3.2.1 (a) Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 26
3.2.2 (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 28
3.2.3 (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter ... 28
3.3 (a) Balance for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 29
3.4 (a) Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 30
3.5 (a) Likviditet og låneramme for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 30
3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 31
3.7 (a) Bevillingsregnskabet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 31
3.2 (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 32
3.2.1. (b) Resultatopgørelse for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 32
3.2.2. (b) Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen... 33
3.3 (b) Balance for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 34
3.4 (b) Egenkapitalforklaring ... 35
3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 36
3.7 (b) Bevillingsregnskab for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 36
4. Bilag ... 37
4.1 Specifikation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger ... 37
4.1 (a) Specifikation og noter til resultatopgørelsen og balancen - § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær ... 37
4.1.1 (a) Resultatopgørelse - § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 37
4.1.2 (a) Noter til balancen - § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ... 38
4.1.3 (a) Resultatopgørelse - § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær ... 40
4.1.4 (a) Noter til balancen - § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær ... 41
4.1 (b) Specifikation og noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 42
4.1.1 (b) Noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ... 42
4.2 Indtægtsdækket virksomhed ... 43
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed ... 43
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter ... 43
4.5 Forelagte investeringer ... 43
4.6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi ... 44
4.7 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. lovbundne ordninger, tilskudsordninger mv. ... 45
4.8 Specifikation af korrektioner mellem kalenderåret og regnskabsåret ... 151
4.9 Tilbagebetalinger mm. vedr. gamle konti overgået til nye refusionsordninger fra 2016 ... 154
4
1. Påtegning af det samlede regnskab
Fremlæggelse
Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte- rings økonomi og faglige resultater.
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 29626146. Tværgående it-
understøtning i beskæftigelsesindsatsen, er ansvarlig for, jf. årsrapportens afsnit 2.2, herunder de regnskabs- mæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.
Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela- delser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be- villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
5
2. Beretning
2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Mission og vision
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings mission er at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft og flest mulige borgere er i job eller uddannelse.
Visionen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er:
STAR gør det muligt at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag
STAR gør det muligt at omsætte arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgerne
STAR gør det muligt for virksomhederne at få adgang til den nødvendige arbejdskraft Kerneopgaver
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigel- sespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter derudover beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.
Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv sty- ring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter be- tjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver er sammenfattet i følgende hovedformål på FL16:
0. Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner
1. Borger- og virksomhedsservice gennem vejledning samt afgørelser og klagesagsbehandling.
2. Implementering og tilsyn af beskæftigelsesindsatsen gennem økonomisk styring, styring gennem lo- ve og regler, styring gennem nationale digitale værktøjer og dialogorienteret styring.
3. Politikforberedende arbejde med fokus på oplæg og forslag til reformudspil og aftaler, proaktive for- slag til justeringer og betjening af minister og folketing.
4. Viden og formidling ved at strukturere eksisterende viden om beskæftigelsesindsatsen, opbygning af ny viden samt formidling af viden på hjemmeside, vidensbank og i nyhedsbreve.
Kerneopgaverne er uddybet i afsnit 2.3 Kerneopgaver og ressourcer.
Hovedkonti
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer i finanslovs- og regnskabssammenhæng to virk- somheder:
Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (CVR nr. 55568510) omfatter driftsbevillinger på følgende hovedkonti:
§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær
Virksomheden består af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række decentrale enheder, der omfatter 3 Workindenmark-centre samt Specialfunktionen Job & Handicap.
6 Virksomheden ”Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen” (CVR nr. 29626146) omfatter driftsbevillingen på hovedkontoen:
§ 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
Afrapporteringen for virksomheden ”Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen” er omfattet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering årsrapport.
Årsrapporten omfatter aktiviteterne i ovennævnte virksomheder. Foruden driftsbevillingerne varetager Sty- relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forvaltningen af en række tilskudsordninger og lovbundne ordnin- ger.
2.2 Ledelsesberetning
Implementering af reformerne på beskæftigelsesområdet har været et hovedfokus i 2016. Styrelsen har op- stillet en række implementeringsmål for reformen af førtidspension og fleksjob, sygedagpengereformen og reform af beskæftigelsesindsatsen.
For reformen af førtidspension og fleksjob har implementeringsindsatsen i 2016 særligt fokuseret på at øge anvendelsen af virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb. I forhold til sygedagpengereformen har der ligeledes været fokus på virksomhedsrettet indsats såvel som tidlig delvis raskmelding. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har understøttet indsatsen for begge målgrupper gennem konkrete imple- menteringsprojekter, og der er opnået en positiv udvikling.
For reformen af beskæftigelsesindsatsen har hovedfokus været tidlige og hyppige samtaler til dagpengemod- tagere i jobcentret.
Implementeringsinitiativerne er uddybet i afsnit 2.4 ’Målrapportering’.
Derudover kan fremhæves, at styrelsens primære sagsbehandlende områder, dvs. ferielovsområdet, EØS- området og klagersager på arbejdsløshedsforsikringsområdet, i 2016 blev flyttet til Brønderslev som følge af regeringens initiativ ’Bedre Balance’. Samlet blev 37 årsværk udflyttet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringhar haft fokus på at overholde de konkrete servicemål på sagsbehandlingsområdet under udflyt- ningen, hvilket i meget stor udstrækning er lykkedes.
Endelig har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering haft tre store fokusområder i forhold til det politik- forberedende arbejde. Styrelsen har bidraget til udmøntning af Jobreform fase I og dagpengereformen samt ydet faglige bidrag til regeringens trepartsdrøftelser.
Den samlede målopfyldelse er på 74,1 pct. Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for 2016 er tilfredsstillende.
7 2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater
Tabel 1a: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der omfatter § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefra- vær
Hovedtal 1)
(mio.kr.) 2015 2016 2017
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter -413,8 -309,4 -342,3
- Heraf indtægtsført bevilling -324,7 -304,9 -327,8
- Heraf eksterne indtægter -85,2 - -
- Heraf øvrige indtægter -3,9 -4,5 -14,5
Ordinære driftsomkostninger 397,8 353,3 363,5
- Heraf løn 258,2 229,3 226,8
- Heraf afskrivninger 5,8 6,6 9,5
- Heraf øvrige omkostninger 133,7 117,4 127,2
Resultat af ordinære drift -16,0 43,9 21,2
Resultat før finansielle poster -6,1 40,5 21,2
Årets resultat -4,9 42,5 21,2
Balance
Anlægsaktiver5) 31,8 30,4
Omsætningsaktiver (tilgodehaven-
der)5) 55,6 64,2
Egenkapital -134,9 -86,5
Langfristet gæld -20,6 -32,5
Kortfristet gæld5) -121,1 -88,7
Finansielle nøgletal
Lånerammen 2) 37,6 40 39,4
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. 3) 84,5 76 56,3
Bevillingsandel, pct. 78,5 98,5
Personaleoplysninger
Antal årsværk 501,3 409,4 412
Årsværkspris 515.146 560.109
Lønomkostningsandel, pct. 60 74
Lønsumsloft 269,2 227,2 222,8
Lønforbrug under lønsumsloft 4) 257,6 228,8 226,8
Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS, FL17 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Statens Administration varetager afstemning mellem SKS og Navision Stat og har i regnskabserklæringen oplyst, at der er overensstemmelse mellem de to systemer. Budgettal 2017 svarer til styrelsens grundbudget for 2017.
Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.
Note:
1) Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.
2) Virksomhedens låneramme udgør 40,0 mio. kr., jf. anmærkningsteksten til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut- tering på FL16.
3) Udnyttelsesgraden for lånerammen er beregnet som summen af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i henhold til beregningsme- tode udmeldt af Moderniseringsstyrelsen.
8
4) Lønsumsforbrug under lønsumsloft adskiller sig fra virksomhedens samlede lønomkostninger, idet lønomkostninger vedr. til- skudsfinansierede aktiviteter ikke indgår i opgørelsen vedr. forbrug i forhold til lønsumsloftet. Der er i 2016 afholdt lønudgifter på i alt 0,5 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter.
5) Ultimo 2015 og primo 2016 afviger ifht. anlægsaktiver, omsætningsaktiver og kortfristet gæld som følge af ressortomlægnin- gen i 2015.
Bemærkninger til resultatopgørelsen
Årets resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ét udviser et planlagt underskud på 42,5 mio. kr, som er aftalt med departementet.Årets resultat svarer til en afvigelse på 13 % i forhold til sty- relsens nettoudgiftsbevilling for 2016.
Virksomhedens samlede resultat for 2016 er sammensat af et planlagt underskud på 43,0 mio. kr. vedrørende
§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et overskud på 0,5 mio. kr. vedrørende § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS).
Årets resultat fordeler sig som følgende på hovedkonto § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut- tering:
Regnskabet for § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviser et planlagt merforbrug på 50,1 mio. kr. Årets resultat er påvirket af, at styrelsen ved udarbejdelsen af budgettet for 2016 havde ind- budgetteret et forbrug af videreført bevilling til bl.a. udgifter i forbindelse med reform af refusionssystemet.
Dertil har styrelsen medfinansieret en række udgifter i forbindelse med lukningen af Arbejdsskadestyrelsen og overgangen til ATP, som er blevet afregnet via TB. Tilsvarende har styrelsen i 2016 fået tildelt råderum til finansiering af de planlagte aktiviteter via opsparing fra tidligere år.
Det samlede regnskab for de tre Workindenmark-centre (§ 17.41.01.30.) udviser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., inkl. centrenes tilskudsfinansierede aktiviteter. Mindreforbruget på underkontoen skyldes pri- mært et lavere aktivitetsniveau end budgetteret på FL16.
For § 17.41.01.40. Specialfunktionen for Job og Handicap viser regnskabet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
Mindreforbruget på underkontoen skyldes bl.a. et lavere lønforbrug end budgetteret på FL16.
Regnskabet for § 17.41.01.50. Center for Klagesagsbehandling (CKA) udgør et mindreforbrug på 4,5 mio.
kr. i forhold til bevillingen, hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug i forhold til de indbudgetterede øvrig drift udgifter til husleje mv.
Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i kapitel 3.
Bemærkninger til nøgletallene:
Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden af lånerammen et udtryk for, om styrelsen har holdt sig inden for rammerne af likviditetsordningen. Udnyttelsen af lånerammen er opgjort som summen af immate- rielle og materielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme og opgøres under ét for de to hoved- konti, der indgår i virksomhedens balance: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær. Ultimo 2016 udgør udnyttelsesgraden 76 pct. ud af lånerammen på 40,0 mio. kr. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed.
Udnyttelsesgraden er faldet i forhold til 2015, hvilket skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte- ring har haft færre udviklingsudgifter i 2016.
9 Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillings andel af de samlede ordinære driftsindtæg- ter. Bevillingsandel for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed udgør 98,5 pct.
Årsværkspris: Nøgletallet viser den gennemsnitlige personaleomkostning pr. årsværk, der i 2016 udgør 560.109 kr. Nøgletallet illustrerer virksomhedens gennemsnitlige lønniveau, der bl.a. afhænger af sammen- sætningen af personalet. Den højere årsværkspris i 2016 sammenlignet med 2015 skyldes, at daværende uk.
20. International Rekruttering havde en betydelig lavere årsværkspris pga. en anderledes personalesammen- sætning.
Lønomkostningsandel: Nøgletallet illustrerer, hvor stor en del lønomkostningerne udgør af driftsindtægterne i styrelsens virksomhed. Lønomkostningsandelen udgør 74 pct. i 2016.
Vurdering af årets resultat
Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at det samlede regnskabsresultat for styrel- sens driftsbevillinger under ét er tilfredsstillende.
2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater
Tabel 1b: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Tværgående it-understøtning, der omfatter § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
Hovedtal
(mio.kr.) 2015 2016 2017
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter -189,3 -168,3 -162,3 - Heraf indtægtsført bevilling -189,3 -168,3 -162,3
- Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0
- Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0
Ordinære driftsomkostninger 182,8 168,2 -162,3
- Heraf løn 0,0 0,0 0,0
- Heraf afskrivninger 29,4 34,0 30,0
- Heraf øvrige omkostninger 1) 153,4 134,2 131,8
Resultat af ordinære drift -6,5 -0,1 -0,5
Resultat før finansielle poster -6,5 -0,1 8,8
Årets resultat 2) 2,2 10,4 8,3
Balance
Anlægsaktiver i alt 197,7 226,0
Omsætningsaktiver 3) -14,4 -9,2
Egenkapital -22,3 -11,9
Langfristet gæld -190,0 -216,8
Kortfristet gæld -18,7 -28,9
Finansielle nøgletal
Lånerammen 259,3 259,3 259,3
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. 4) 76,2 87,2 82,6
Bevillingsandel, pct. 100,0 100,0 100,0
10
Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS, FL17 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Statens Administration varetager afstem- ning mellem SKS og Navision Stat og har i regnskabserklæringen erklæret, at der er overensstemmelse mellem de to systemer.
Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.
Note:
1) Øvrige omkostninger omfatter bl.a. køb af it-tjenesteydelser mv. i tilknytning til udvikling og vedligeholdelse af styrelsens fag- applikationer.
2) Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.
3) Den negative saldo for omsætningsaktiver skyldes primært interne mellemregninger med STARs bogføringskreds 24200.
4) Udnyttelsesgraden er beregnet som summen af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i henhold til beregningsmetode udmeldt af Moderniseringsstyrelsen.
Bemærkninger til resultatopgørelsen
Årets resultat for 2016 udviser et underskud på 10,4 mio. kr.
Merforbruget er bl.a. resultatet af etableringen af STAR City, hvor eksterne it-leverandører, som varetager systemforvaltning, programmeringsopgaver mv. for de landsdækkende systemer, der understøtter beskæfti- gelsesindsatsen (Jobnet, Det Fælles Datagrundlag (DFDG) mv.) fysisk sidder samlet på én fælles adresse.
Etableringen har medført dobbelt leverandørdrift i en overgangsperiode da man har haft overdragelse af op- gaver fra 2 leverandører til 4.Derudover har de seneste års stigende udviklingsaktivitet og deraf ibrugtagelse af IT-systemer bl.a. medført øgede afskrivninger.
Bemærkninger til nøgletallene:
Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden af lånerammen et udtryk for, om styrelsen har holdt sig inden for rammerne af likviditetsordningen. Udnyttelsesgraden er opgjort som summen af immaterielle an- lægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme. Ultimo 2016 udgør udnyttelsesgraden 87,2 pct. ud af låner- ammen på 259,3 mio. kr.
Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillings andel af de samlede ordinære driftsindtæg- ter. Bevillingsandel udgør 100 pct., hvilket indikerer, at styrelsen ikke har andre finansieringskilder end den finanslovsbevilling, der følger af de årlige bevillingslove.
2.2.3 Virksomhedens omfang
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for alle bevillinger under finanslovens 17.3. Ar- bejdsmarkedsrelateret forsørgelse og 17.4. Arbejdsmarkedsservice og 17.5. Fastholdelse. 17.6. Sociale pen- sioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede driftsbevillinger omfattede i 2016 en samlet udgifts- bevilling på i alt 489,1 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 15,8 mio. kr. Derudover forvalter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en række tilskudsordninger og lovbundne ordninger med en samlet ud- giftsbevilling på 230,7 mia. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 39,4 mia. kr. i 2016.
Styrelsens opgaveportefølje blev ændret som følge af ressortændringerne i sommeren 2015, jf. kongelig reso- lution af 28. juni 2015.
Ved ressortændringerne har styrelsen afgivet ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Styrelsen har endvidere afgivet ressortansvaret
11 for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse. Regnskabsmæssigt implementeredes ressortæn- dringerne med virkning fra 2016.
Omvendt er ressortansvaret for ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet samt en ræk- ke særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af en- keltudgifter efter aktivloven overført fra Social- og Indenrigsministeriet (tidligere: Ministeriet for Børn, Li- gestilling, Integration og Sociale Forhold) til Beskæftigelsesministeriet, hvor ordningerne er forankret i Sty- relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse ressortændringer er også først regnskabsmæssigt implemen- teres med virkning fra 2016.
Tabel 2: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede aktivitet (mio. kr.)
Bevilling
Regnskab
Overført overskud ultimo
FL TB Finansårets
bevilling i alt
I alt Udgifter 231.196,5 54,1 231.250,6 229.020,2 1.151,5
Indtægter -39.211,1 -197,3 -39.408,4 -37.883,1 0,0
Drift Udgifter 508,6 -19,5 489,1 534,4 99,1
Indtægter -15,8 0,0 -15,8 -8,4 0,0
Administrerende ord-
ninger Udgifter 230.687,9 73,6 230.761,5 228.485,8 1.052,4
Indtægter -39.195,3 -197,3 -39.392,6 -37.874,7 0,0-
Kilde: SKS
Styrelsens driftsbevillinger omfatter nedenstående hovedkonti på finansloven:
Tabel 2.1: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger (mio. kr.)
Bevilling
Regnskab
Overført overskud ultimo
FL TB Finansårets
bevilling i alt
I alt Udgifter 508,6 -19,5 489,1 534,4 99,1
Indtægter -15,8 0,0 -15,8 -8,4 0,0
17.41.01. Udgifter 333,6 -18,0 315,6 351,1 81,3
Indtægter -15,9 0,0 -15,9 -8,4 0,0
17.41.31. Udgifter 5,2 0,0 5,2 4,7 7,6
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.73. Udgifter 169,8 -1,5 168,3 178,7 10,2
Indtægter 0,0 1,0 2,0 3,0 0,0
Kilde: SKS
Bevillings- og regnskabstal for lovbundne ordninger og tilskudsordninger er sammenfattet i nedenstående tabel. For en beskrivelse af årets aktiviteter og resultater henvises til de regnskabsmæssige forklaringer.
Tabel 2.2: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
Udgifter 230.687,9 73,6 230.761,5 228.485,8 1.052,4
I alt Indtægter -39.195,3 -197,3 -39.392,6 -37.874,7 0,0
17.31.03 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Indtægter -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
12
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.31.08 Udgifter 10,1 0,0 10,1 8,9 5,7
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.09 Udgifter 9,6 0,0 9,6 8,7 5,2
Indtægter -6,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0
17.31.24 Udgifter 441,0 0,0 441,0 397,4 0,0
Indtægter -362,4 0,0 -362,4 -342,1 0,0
17.31.25 Udgifter 9,8 0,0 9,8 13,8 0,0
Indtægter -8,6 0,0 -8,6 -13,8 0,0
17.31.28 Udgifter 140,0 0,0 140,0 152,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.29 Udgifter 168,2 0,0 168,2 138,2 0,0
Indtægter -123,1 0,0 -123,1 -106,2 0,0
17.31.32 Udgifter 111,3 0,0 111,3 116,0 0,0
Indtægter -88,9 0,0 -88,9 -93,1 0,0
17.31.34 Udgifter 44,4 0,0 44,4 36,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.35 Udgifter 19,0 0,0 19,0 27,1 0,0
Indtægter -19,0 0,0 -19,0 -13,6 0,0
17.31.37 Udgifter 43,0 0,0 43,0 41,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.38 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.39 Udgifter 72,9 0,0 72,9 74,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.41 Udgifter 0,0 12,0 12,0 12,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.31.51 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter -11.062,4 0,0 -11.062,4 -10.692,6 0,0
17.31.55 Udgifter 12,9 0,0 12,9 9,4 0,0
Indtægter -515,3 0,0 -515,3 -530,2 0,0
17.32.01 Udgifter 16.547,3 0,0 16.547,3 15.856,3 0,0
Indtægter -10.878,8 0,0 -10.878,8 -10.101,0 0,0
17.32.02 Udgifter 805,3 0,0 805,3 799,8 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.32.03 Udgifter 19,1 0,0 19,1 0,6 0,0
Indtægter -19,1 0,0 -19,1 -0,7 0,0
17.32.04 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Indtægter -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
17.32.05 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.32.12 Udgifter 279,6 0,0 279,6 408,7 0,0
Indtægter -221,7 0,0 -221,7 -300,5 0,0
17.35.01 Udgifter 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.02 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter -26,3 0,0 -26,3 -19,1 0,0
17.35.05 Udgifter 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.35.06 Udgifter 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.08 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.11 Udgifter 3.928,3 0,0 3.928,3 3.731,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.12 Udgifter 49,1 0,0 49,1 18,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.20 Udgifter 0,0 106,1 106,1 100,1 0,0
Indtægter 0,0 -82,3 -82,3 -79,8 0,0
17.35.21 Udgifter 94,7 -23,7 71,0 75,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.22 Udgifter 933,8 -5,9 927,9 1.014,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.23 Udgifter 247,4 0,0 247,4 239,4 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.24 Udgifter 22,8 0,0 22,8 20,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.35.25 Udgifter 129,2 0,0 129,2 196,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.37.01 Udgifter 9.796,2 0,0 9.796,2 10.416,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.37.11 Udgifter 21,5 0,0 21,5 24,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.38.01 Udgifter 0,0 0,0 0,0 66,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.38.11 Udgifter 4.304,5 8,4 4.312,9 4.212,5 0,0
Indtægter -95,7 0,0 -95,7 -86,1 0,0
17.41.10 Udgifter 67,5 21,6 89,1 89,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.41.12 Udgifter 3,3 0,0 3,3 3,1 11,3
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.41.22 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.41.32 Udgifter 2,0 0,0 2,0 1,7 9,6
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.41.41 Udgifter 1,1 0,0 1,1 0,4 0,0
Indtægter -6,5 0,0 -6,5 -6,6 0,0
17.46.03 Udgifter 1.225,9 -0,4 1.225,5 1.016,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.04 Udgifter 317,9 0,0 317,9 392,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.06 Udgifter 3,0 0,0 3,0 -0,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.07 Udgifter 439,9 0,0 439,9 403,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.14 Udgifter 6,8 0,0 6,8 0,5 46,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.46.16 Udgifter 0,0 -11,6 -11,6 -5,0 34,5
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.18 Udgifter 71,7 0,0 71,7 77,5 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.21 Udgifter 10,5 0,0 10,5 13,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.27 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.30 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.32 Udgifter 30,3 0,0 30,3 27,5 0,0
Indtægter -15,2 0,0 -15,2 -13,6 0,0
17.46.33 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.41 Udgifter 221,6 -1,8 219,8 169,5 50,8
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.42 Udgifter 26,6 0,0 26,6 14,7 21,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.43 Udgifter 41,0 0,0 41,0 31,2 16,3
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.51 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -22,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.53 Udgifter 265,6 0,0 265,6 279,8 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.61 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.65 Udgifter 71,3 -1,9 69,4 66,8 2,6
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.66 Udgifter 15,1 -4,5 10,6 10,5 0,1
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.67 Udgifter 8,0 -0,1 7,9 12,7 23,9
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.68 Udgifter 4,0 0,0 4,0 5,6 4,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.69 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
Indtægter 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0
17.46.70 Udgifter 10,2 0,0 10,2 10,6 10,3
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.71 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -3,6 16,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.74 Udgifter 644,0 0,0 644,0 218,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.75 Udgifter 132,4 -4,3 128,1 -12,0 168,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.46.78 Udgifter 2,0 -0,1 1,9 5,1 5,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.47.01 Udgifter 142,4 0,0 142,4 130,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.47.02 Udgifter 86,3 0,0 86,3 72,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.47.03 Udgifter 15,7 0,0 15,7 6,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.47.11 Udgifter 12,3 0,0 12,3 12,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.17 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.19 Udgifter 0,0 -18,0 -18,0 -22,4 7,5
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.20 Udgifter 32,1 -0,8 31,3 39,5 7,7
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.24 Udgifter 5,0 -0,2 4,8 4,8 1,8
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.43 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.51.03 Udgifter 74,0 -0,3 73,7 35,9 463,5
Indtægter -74,0 0,0 -74,0 -74,0 0,0
17.51.11 Udgifter 17,1 0,0 17,1 17,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.51.13 Udgifter 10,2 0,0 10,2 10,2 0,1
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.51.14 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,1 23,1
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.01 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.02 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.06 Udgifter 61,2 0,9 62,1 66,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.11 Udgifter 239,9 0,0 239,9 247,4 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.21 Udgifter 602,9 0,0 602,9 561,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.22 Udgifter 13,6 0,0 13,6 12,4 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.30 Udgifter 29,6 0,0 29,6 25,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.31 Udgifter 31,1 0,0 31,1 38,5 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.32 Udgifter 2,7 0,0 2,7 2,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.35 Udgifter 10,6 0,0 10,6 10,4 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.54.41 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter -150,0 0,0 -150,0 -190,0 0,0
17.54.42 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.54.43 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 -115,0 -115,0 -103,3 0,0
17.55.01 Udgifter 15.096,2 0,0 15.096,2 15.110,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.56.01 Udgifter 6.241,9 0,0 6.241,9 6.372,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.56.02 Udgifter 428,2 0,0 428,2 326,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.56.04 Udgifter 356,6 0,0 356,6 414,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.56.05 Udgifter 318,3 0,0 318,3 393,8 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.56.11 Udgifter 979,7 0,0 979,7 889,6 0,0
Indtægter -144,0 0,0 -144,0 -146,7 0,0
17.59.11 Udgifter 46,1 0,0 46,1 46,1 1,2
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.59.12 Udgifter 0,0 0,0 0,0 3,1 7,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.59.14 Udgifter 0,0 0,0 0,0 -3,0 5,1
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.59.21 Udgifter 64,3 -2,4 61,9 58,0 61,5
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.59.25 Udgifter 6,0 -0,1 5,9 5,1 0,9
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.59.31 Udgifter 6,4 -0,2 6,2 6,2 7,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.01 Udgifter 1.079,6 0,0 1.079,6 1.069,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.02 Udgifter 725,2 0,0 725,2 725,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.03 Udgifter 499,1 0,0 499,1 397,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.04 Udgifter 112,6 0,0 112,6 90,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.05 Udgifter 650,0 0,0 650,0 722,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.06 Udgifter 6,3 0,0 6,3 5,1 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.61.07 Udgifter 1,9 -0,1 1,8 1,3 1,1
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.62.01 Udgifter 7.633,1 0,0 7.633,1 7.593,5 0,0
Indtægter -31,0 0,0 -31,0 -29,7 0,0
17.62.02 Udgifter 2.322,0 1,0 2.323,0 2.231,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.62.03 Udgifter 208,0 0,0 208,0 234,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.62.04 Udgifter 37,0 0,0 37,0 45,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17
FL TB Finansårets
bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo
17.62.05 Udgifter 38,2 0,0 38,2 48,1 0,0
Indtægter -272,0 0,0 -272,0 -317,0 0,0
17.62.06 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter -8,0 0,0 -8,0 -6,8 0,0
17.63.01 Udgifter 111,1 0,0 111,1 101,5 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.63.02 Udgifter 84,7 0,0 84,7 61,8 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.63.03 Udgifter 2,2 0,0 2,2 0,7 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.63.04 Udgifter 0,6 0,0 0,6 0,5 0,3
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.01 Udgifter 127.373,3 0,0 127.373,3 127.077,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.02 Udgifter 471,4 0,0 471,4 492,3 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.03 Udgifter 392,1 0,0 392,1 318,6 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.04 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter -12.750,0 0,0 -12.750,0 -12.750,0 0,0
17.64.05 Udgifter 8.433,7 0,0 8.433,7 8.217,8 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.06 Udgifter 9.915,4 0,0 9.915,4 9.915,4 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.07 Udgifter 367,6 0,0 367,6 365,9 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.08 Udgifter 449,0 0,0 449,0 400,2 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.09 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.64.10 Udgifter 2.960,3 0,0 2.960,3 2.371,3 0,0
Indtægter -2.317,1 0,0 -2.317,1 -1.851,4 0,0
Kilde: SKS
2.3 Kerneopgaver og ressourcer
Tabel 3: Opgaver og ressourcer for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Opgave (Beløb i mio. kr.) Indtægtsført
bevilling1 Øvrige ind-
tægter2 Omkostninger3 Andel af årets over- skud
0. Generel ledelse og administration 67,0 1,0 77,3 -9,3
1. Borger- og virksomhedsservice 46,9 3,5 35,6 14,8
2. Implementering og tilsyn 94,3 - 131,5 -37,2
3. Politikforberedende arbejde 38,0 - 53,3 -15,3
4. Viden og formidling 53,5 - 49,4 4,1
I alt 299,7 4,5 347,2 -43,0
Kilde: Regnskabstal fra SKS samt registreringer i styrelsens tidsregistreringssystem, mTIME
