1 17-02-2008 / HBJ
Forslag til budgetrammer for MedCom 6
Det forventes at MedComs samlede indtægter i perioden (2008 og 2009) vil udgøre 40, 1 mil. kr. Af disse er 4,3 mil. overført fra MedCom6. Til sammenligning blev overført 11,3 mil.
kr. fra MedCom 5 til 6.
Indtægter MC6 2008 2009 I alt Prc Faste bidrag 16.400 16.400 32.800 82%
Lejeindtægt fra RSD og SDSD 1.500 1.500 3.000 7%
Overført fra MedCom5 4.300 0 4.300 11%
I alt 22.200 17.900 40.100 100%
I bilag 1 er vist en oversigt over de enkelte parters årlige og kvartalsvise bidrag i projektperioden 2008 – 2009.
Forslag til budgetrammer
Det foreslås at de nævnte projektmidler fordeles mellem faste udgifter (basis- og konsulenter) og projektmidler som det fremgår af tabellen nedenfor:
Budget for MedCom 2008 2009 I alt Prc
Husdrift* 2.600 1.800 4.400 11%
Øvrige basisudgifter 3.500 3.500 7.000 17%
Ansatte 8.000 8.000 16.000 40%
I alt basis og ansatte 14.100 13.300 27.400 68%
Projekter 4.000 4.000 8.000 20%
Reservepulje 2.350 2.350 4.700 12%
I alt 20.450 19.650 40.100 100%
*Ombygning 800
Til sammenligning udgjorde de samlede årlige udgifter i 2007 i alt 20,7 mil.kr.
Som det fremgår af tabellen ovenfor er afsat 27,4 mil. til interne basis omkostninger (Husleje, administration og lønninger) og 12,7 mil. som frie projektmidler. Under ”Husdrift”
er afsat et beløb på 800.000 kr til ombygning I forbindelse med udvidelse af MedComs lejemål og husning af SDSDs Arkitektgruppe i MedCom.
Den forholdsvis store reservepulje foreslås bl.a. anvendt i 2009 i forbindelse med
gennemførelse af den kommende reform af almen praksis (”Fremtidens Almen Praksis”)
Forslag til projektrammer
På baggrund af de nuværende overvejelser om indholdet i MedCom6, foreslås at fordele 8,0 mil. af projektmidlerne som rammer til følgende projektlinier:
2
Projektrammer 2008 2009 I alt Prc
Fælles projektudgifter 500 500 1.000 13%
1. FAME - Fælles medicindata 700 700 1.400 18%
2. SIP - herunder FAME i lægepraksis 1.000 1.000 2.000 25%
3. Sundhedsdatanet (Brugerfinansieret) 100 100 200 3%
4. WS standarder og testcenter (Brugerfin.?) 500 500 1.000 13%
5. eJournal (Regionsfinansieret) 200 200 400 5%
6. Udbredelse og konsolidering 500 500 1.000 13%
7. Kommuneprojekter 500 500 1.000 13%
Projekter i alt 4.000 4.000 8.000 100%
Det skal bemærkes at Sundhedsdatanetet er brugerfinansieret og eJournal projektet finansieres af regionerne. Budgettet forudsætter at hovedparten af udgifterne til WS standarder og testcenter bliver bruger- og opdragsfinansieret.
Det indstilles til MedComs styregruppe
• At det samlede budget på 40,1 mil. i MedCom 6 fordeles på faste basisomkostninger og projektrammer således:
Husdrift 4.400 Øvrige basisudgifter 7.000 Ansatte 16.000 I alt basis og ansatte 27.400 Projekter 8.000 Reservepulje 4.700
I alt 40.100
• At der fordeles 8,0 mil. kr. til projektrammer for følgende syv projektlinier:
Fælles projektudgifter 1.000 1. FAME - Fælles medicindata 1.400 2. SIP - herunder FAME i lægepraksis 2.000
3. Sundhedsdatanet 200
4. WS standarder og testcenter 1.000
5. eJournal 400
6. Udbredelse og konsolidering 1.000
7. Kommuneprojekter 1.000
• At der til næste MedCom styregruppe udarbejdes forslag til projektindhold for de enkelte projektlinier.
3 Bilag 1: Parternes bidrag til MedCom6.
MedCom 6 årlige bidrag 2008
Bidragyder - fast ydelse Procent Kr. i alt (hele
året) Kr. pr. kvt.
Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse 41,2% 6.763.540,51 1.690.885,13 Danske Regioner (inkl. H:S) 37,4% 6.143.549,30 1.535.887,33 Kommunernes Landsforening 15,9% 2.603.550,00 650.887,50 Danmarks Apotekerforening 2,4% 391.158,09 97.789,52 Velfærdsministeriet 3,2% 520.710,00 130.177,50
I alt 100,0% 16.422.507,90 4.105.626,97
Bemærk, at bidragsbeløbene forudsætter en P/L reguleringssats på ca. 2%. Beløbene reguleres efter sats som afventes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
