Bilag XX - Regnskabsvurdering for MedCom11 – februar 2019
Status indt. pr. 31.01.2019
(1.000 kr.) Opkr.
beløb rest % I alt
Indtægter
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L 45.000 13.897 69%
Øv rige indtægter 0 0 -
Ov erført fra MedCom10 15.615 15.615 100%
Indtægter i alt 60.615 29.513 77%
Status omk. pr. 31.01.2019
(1.000 kr.) Forbrug PeriodeForbrug
beløb rest % Løn Øvr.driftP-midler I alt beløb rest % B) % Løn Øvr.driftP-midler I alt Fællesudgifter
Husdrift og fællesudgifter 2.900 1.114 62% 197 1.589 0 1.786 - -
Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.) 6.200 602 90% 5.598 0 0 5.598 - -
Rådgiv ning 500 251 50% 199 50 0 249 - -
Fælles projektkoordinering 1.450 731 50% 410 63 246 719 - -
Fælles kommunikation 1.500 892 41% 212 36 359 608 - -
Fællesudgifter i alt 12.550 3.590 71% 6.616 1.739 605 8.960 Basisopgaver
Udbredelse 8.160 4.340 47% 2.518 470 833 3.820 - -
Standarder, test og certificering 6.850 2.950 57% 2.955 440 505 3.900 - -
Praksy s (2016-2019) - 5.000 4.558 77% 9% 332 62 48 442
Sy stemforv altning 2.940 1.309 55% 1.360 231 40 1.631
SDN/VDX drift (2018-2019) - 13.420 6.345 54% 53% 1.361 210 5.504 7.075
SDN Cy berindsats beredskab (2018) - 400 121 100% 70% 16 3 260 279
SDN Cy berindsats routere SDN v 3 (2018) - 800 322 100% 60% 191 27 259 478
SDN Cy berindsats sikkerhedsanaly se (2018) - 1.500 143 100% 90% 184 30 1.142 1.357
KIH database drift (2018-2019) - 5.432 3.806 54% 30% 297 67 1.262 1.626
Internationale opgav er C) 733 477 35% 260 63 -67 256 3.664 1.578 86% 57% 1.811 145 129 2.086
Basisopgaver i alt 18.683 9.075 51% 7.093 1.204 1.311 9.608 30.216 16.875 - - 4.191 545 8.605 13.341 Projekter
MaTIS del 5 - 14.300 2.728 77% 81% 932 198 10.442 11.572
Modernisering af standarder 1.740 1.097 37% 518 78 47 643 - -
Modernisering af infrastruktur POC 2.735 974 64% 454 77 1.230 1.761 - -
Gov ernance for standardudv ikling 710 393 45% 276 40 0 316 - -
Social- og psy kiatriområdet 1.280 701 45% 408 69 103 579 - -
POC for datadeling og adv isering 1.040 650 38% 309 55 26 390 - -
FMK på misbrugsområdet 1.480 1.105 25% 293 57 25 375 - -
FMK på socialområdet 1.100 638 42% 297 60 106 462 - -
Fælles Sprog III impl.støtte 1.000 145 85% 605 120 130 855 - -
Kommunal henv isning 800 298 63% 394 61 46 501 - -
DAP Programledelse (2018-2021) - 6.399 5.500 27% 14% 649 111 139 899
DAP Patientov erblik (2018-2021) - 1.784 1.216 27% 32% 94 15 459 568
DAP Spørgeskema (2018-2021) - 1.854 1.408 27% 24% 164 24 259 446
DAP Intelligent indbakke (2018-2021) - 1.475 887 27% 40% 118 17 452 587
DAP Epikriser (2018-2021) - 1.371 783 27% 43% 456 71 61 588
DAP Hjemmepleje (2018-2021) - 919 666 27% 28% 180 30 43 253
DAP AI forprojekt (2018) 250 0 27% 100% 0 0 250 250
DAP MinLæge (2018-2021) 13.326 3.166 27% 76% 0 0 10.161 10.161
Implementering af forløbsplaner (2018-2021) - 63.000 47.007 27% 25% 1.313 210 14.470 15.993
Dy namiske blanketter i almen praksis 1.100 688 37% 134 25 254 412 - -
IT i praksis Programledelse (2016-2018) - 1.500 0 100% 100% 769 192 539 1.500
IT i praksis PRO (2016-2019) - 13.000 623 78% 95% 2.349 440 9.588 12.377
IT i praksis Prøv esv ar (2016-2019) - 13.000 252 78% 98% 1.406 316 11.025 12.748
IT i praksis Forløbsplan pilot (2016-2019) - 10.667 577 78% 95% 1.271 272 8.548 10.091
Videokonference i almen praksis E) 769 672 13% 0 0 97 97 - -
Tandlægeområdet 1.420 584 59% 539 170 126 835 - -
KIH/PRO infrastruktur FL (2018-2019) - 8.530 5.293 54% 38% 1.061 188 1.988 3.237
Komplekse forløb lev erandørsamarb. - 0 0 54% ###### 0 0 0 0
Sundhedsjournal E) F) 600 340 43% 114 26 120 260 8.000 7.040 27% 12% 0 0 960 960
Digital løsning til grav ide E) 50 30 40% 18 3 0 20 - -
Projekter i alt 15.823 8.316 47% 4.358 839 2.310 7.507151.376 69.147 - - 10.761 2.085 69.383 82.229 MedCom11 omk. i alt 47.056 20.981 55% 18.067 3.782 4.226 26.074181.592 86.021 - - 14.953 2.630 77.988 95.570
Udisp. reserv e stg. E) 3.560
Likv iditetsreserv e 10.000
MedCom11 budget inkl. reserve 60.615
A ) Tot albudget t er - f orskellige projekt perioder.
B ) Projekt perioderne varierer - pct . angiver et gennemsnit f or sammenf at t ede proj.
C) Inkl. ekst ernt f inansierede projekt er
D) Programledelse er f inansieret af PRO, Forløbsplan og Prøvesvar med 4,1% af samlet budget .
E ) St g.møde 12.09.2018. Fordelt 700.000 kr. f ra reservepuljen: 150.000 Videokonf ., 500.000 Sundhedsjournal, 50.000 Digit al løsning t il gravide.
F) Ekst erne midler f ra FL§16.51.67.50/ 16.55.01.50 i årene 2018-2021 t il videreudvikling af Sundhedsjournalen.
46.718
Styregruppevurdering for MedCom11 pr. 31.01.2019 (54% af projektperioden)
inkl. teknisk budgetjustering marts 2019Indt.budget A)
Omkostninger Omkostninger
MedCom finansierede projekter 2018-19 Eksternt finansierede projekter Budget
MedCom finansierede projekter 2018-19
Budget Indtægter
31.103 0 15.615
Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
