4 Enhedsudgifter – udgifter pr. bruger
4.2 Kommunal benchmarking: Sammenligning af kommunerne i Region
4.2.2 Udvikling i enhedsudgifter 2014-2015
En anden forklaring kan være, at eventuelle stordriftsfordele alt andet lige vil være vanskeli-gere at realisere, jo lavere brugerandelen er.
Figur 4.2 Sammenhæng mellem RS17-kommunernes brugerandele og enhedsudgifter i 2015, botilbud og botilbudslignende boformer i alt
Note: Pearson’s korrelationskoefficient er -0,535 mellem de to variable.
Tabel 4.2 Procentvis udvikling i enhedsudgifter, kr. pr. modtager, 2014-2015 (udvikling i faste 2015-priser)
§ 107
Midlerti-dige
botil-bud
§ 108
Længere-varende botilbud
ABL § 105
Botilbuds-lignende boformer
Botilbud
i alt § 96 BPA
Botilbud og BPA
i alt
§ 85- støtte
i alt
Faxe -9 % -8 % 12 % -3 % -10 % -3 % -18 %
Greve 27 % 17 % 41 % 26 % 93 % 30 % 0 %
Guldborgsund -2 % 2 % -33 % -7 % 3 % -6 % -22 %
Holbæk 48 % 20 % 11 % 23 % 23 % 22 % 19 %
Kalundborg -39 % -9 % -18 % -23 % 43 % -21 % -29 %
Køge 4 % 43 % -10 % 12 % 16 % 12 % -6 %
Lejre 10 % 11 % -49 % 1 % -16 % 0 % -16 %
Lolland* 31 % -19 % - -9 % -3 % -9 % -
Næstved 6 % -3 % 7 % 0 % 21 % 0 % 14 %
Odsherred** -27 % -4 % -26 % -16 % 23 % -12 % -
Ringsted* 7 % 41 % - 20 % 15 % 20 % -
Roskilde 6 % -5 % -8 % -3 % 49 % 1 % -11 %
Slagelse -18 % 22 % -43 % -14 % -28 % -14 % -19 %
Solrød -31 % -13 % 36 % -7 % 30 % -7 % 10 %
Sorø*** 17 % -21 % 27 % 10 % -8 % 9 % -
Stevns** -28 % -8 % -7 % -16 % -5 % -16 % -
Vordingborg 14 % 6 % - 7 % -25 % 6 % -11 %
Region Sjælland
(uvægtet gns.) -3 % 2 % -13 % -1 % 10 % 0 % -8 %
Region Sjælland
(vægtet gns.) -1 % 4 % -9 % -1 % 15 % 0 % -8 %
Note: * Lolland og Ringsted Kommuner har ikke indberettet brugertal botilbudslignende boformer i 2015. Derfor kan der ikke beregnes en udvikling i enhedsudgiften for botilbudslignende boformer i de to kommuner. Derudover indgår de to kommuners udgifter på funktion 5.33 ikke i beregningen af deres enhedsudgift for botilbud i alt i 2015 og heller ikke i beregning af regionsgennemsnit for botilbudslignende boformer, botilbud i alt samt botilbud og BPA i alt i 2015.
** Odsherred og Stevns Kommuner har i 2014 ikke indberettet brugertal for § 85-støtte i eget hjem.
*** Sorø Kommune har i 2015 ikke indberettet brugertal for § 85-støtte i eget hjem.
Generelt skal det bemærkes, at de i tabellen angivne gennemsnitlige udviklinger i Region Sjælland er beregnet på baggrund af de kommuner, der på de pågældende delområder har sammenlignelige tal i både 2014 og 2015.
De samlede udviklinger dækker over visse forskelle i udviklingen i enhedsudgifterne mellem kommunerne i Region Sjælland. De fleste kommuner – ni (ud af 17) – har dog haft faldende enhedsudgifter, når man ser på botilbud samlet set. Det største fald i de samlede enhedsud-gifter til botilbud har været på 23 % (i Kalundborg Kommune), mens Stevns, Odsherred og Slagelse Kommuner har haft fald på 14-16 %. Derudover ses det, at syv kommuner har haft stigende enhedsudgifter, varierende fra 1 % i Lejre Kommune til 26 % i Greve Kommune, mens udviklingen har været status quo i en enkelt kommune (Næstved Kommune).
Der har også været en vis forskel på udviklingen i enhedsudgiften i de forskellige typer af botilbud. Ganske vist har de fleste RS17-kommuner haft stigende enhedsudgifter i § 107-bo-tilbud (10 kommuner af 17). Udviklingen i § 108-bo107-bo-tilbud og bo107-bo-tilbudslignende boformer har dog været meget forskellig fra kommune til kommune.
Ser vi dernæst på indsatser i borgerens eget hjem, har ti RS17-kommuner (ud af 17) haft stigende enhedsudgifter til handicaphjælperordninger efter servicelovens § 96, mens syv kom-muner har haft faldende enhedsudgifter. De største fald har været på 25 og 28 % (i Vording-borg og Slagelse Kommuner), og de største stigninger har været på 43-49 % (i KalundVording-borg og Roskilde Kommuner) og 93 % (i Greve Kommune).
Endelig har otte (ud af 12) RS17-kommuner haft faldende enhedsudgifter pr. modtager af § 85-støtte i eget hjem og botilbudslignende boformer set under ét, mens to kommuner har haft stigende. De største fald er på 29 % (i Kalundborg Kommune) og 22 % (i Guldborgsund Kom-mune). Den største stigning er på 19 % (i Holbæk KomKom-mune).
Forskellene i udviklingen i de 17 kommuners samlede enhedsudgifter til botilbud fra 2014 til 2015 er illustreret på landkortet i Figur 4.3.
Figur 4.3 Procentvis udvikling i RS17-kommunernes enhedsudgifter i botilbud og botilbuds-lignende boformer, 2014-2015 (udvikling i faste 2015-priser)
Tabel 4.3 viser enhedsudgiften i de tre typer af botilbud samlet set i 2014 og 2015, indekseret i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland i det pågældende år.
Tabel 4.3 Enhedsudgifter til botilbud til voksne handicappede og sindslidende, kr. pr. mod-tager, 2014 og 2015 (2015-priser, uvægtet gennemsnit for RS17-kommunerne)
2014 2015
Regionsgennemsnit Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 663.108 653.946
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 100 100
Faxe Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 573.728 553.754
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 87 85
Greve Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 675.615 850.824
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 102 130
Guldborgsund Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 847.470 792.087
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 128 121
Holbæk Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 563.671 696.086
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 85 106
Kalundborg Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 906.282 694.647
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 137 106
Køge Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 584.573 654.493
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 88 100
Lejre Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 680.265 684.985
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 103 105
Lolland Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 814.429 737.685
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 123 113
Næstved Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 552.375 549.765
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 83 84
Odsherred Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 788.415 662.302
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 119 101
Ringsted Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 582.031 700.339
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 88 107
Roskilde Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 632.638 616.319
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 95 94
Slagelse Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 660.825 567.687
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 100 87
Solrød Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 547.285 506.733
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 83 77
Sorø Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 499.800 551.468
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 75 84
Stevns Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 699.166 585.213
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 105 89
Vordingborg Enhedsudgifter, kr. pr. botilbudsmodtager 664.272 712.695
Indekseret (regionsgennemsnit = 100) 100 109
Tallene i Tabel 4.3 giver et billede af, hvordan den enkelte kommunes samlede enhedsudgift til botilbud har udviklet sig fra 2014 til 2015 i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland.
Det ses, at der er forskel mellem kommunerne. I otte kommuner er enhedsudgiften således
steget mere end i en gennemsnitlig RS17-kommune. I ni kommuner er enhedsudgiften steget mindre.
De tre kommuner, hvis enhedsudgifter til botilbud er steget mest i forhold til gennemsnittet, er Ringsted, Holbæk og Greve Kommuner, der ligger henholdsvis 19, 21 og 26 indekspoint højere i 2015 end i 2014. To kommuner (Holbæk og Ringsted Kommuner) er gået fra at have enhedsudgifter under regionsgennemsnittet i 2014 til at have enhedsudgifter over gennem-snittet i 2015. Eksempelvis er Holbæk Kommune gået fra indeks 85 i 2014 til indeks 106 i 2015. Det vil sige, at hvor kommunen i 2014 havde 15 % lavere enhedsudgifter end gennem-snittet i Region Sjælland, har den 6 % højere enhedsudgifter i 2015.
Den kommune, hvis enhedsudgifter til botilbud er faldet mest i forhold til gennemsnittet, er Kalundborg Kommune, der ligger 30 indekspoint lavere i 2015 end i 2014. Kommunen er gået fra indeks 137 i 2014 til indeks 106 i 2015. Det vil sige, at hvor kommunen i 2014 havde 37 % højere enhedsudgifter end gennemsnittet i Region Sjælland, har den 6 % højere enhedsudgifter i 2015. Også Odsherred og Stevns Kommuner har haft faldende indeksværdier med 16-18 point. Odsherred Kommune er gået fra indeks 119 i 2014 til indeks 101 i 2015. Kommunen havde altså 19 % højere enhedsudgifter end gennemsnittet i Region Sjælland i 2014, men 1 % højere enhedsudgifter i 2015. Stevns Kommune er gået fra indeks 105 til indeks 89 og er altså rykket under gennemsnittet i perioden.
Tabel 4.4 viser spændvidden i enhedsudgiften inden for RS17 i henholdsvis 2014 og 2015. Der er en tendens til, at forskellene mellem kommunerne er blevet en anelse mindre i perioden.
Tabel 4.4 Spændvidde inden for RS17 i indekseret enhedsudgift til botilbud og botilbudslig-nende boformer, 2014 og 2015
2014 2015
Alle kommuner
Højeste enhedsudgift (indeks) 137 130
Laveste enhedsudgift (indeks) 75 77
Spændvidde (indekspoint) 61 53
Eksklusive yderpunkter (maksimum og minimum)
Højeste enhedsudgift (indeks) 128 121
Laveste enhedsudgift (indeks) 83 84
Spændvidde (indekspoint) 45 37
Gennemsnit
Regionsgennemsnit (uvægtet gennemsnit, kr. pr. modtager,
2014-priser) 663.108 653.946
Antal kommuner 17 17
Note: Enhedsudgiften er opgjort som udgiften pr. botilbudsmodtager og indekseret i forhold til regionsgennemsnittet i det enkelte år.
Således er det maksimale spænd mellem kommunerne 61 indekspoint i 2014, men 53 indeks-point i 2015, jf. Tabel 4.4. Den laveste værdi i 2014 er indeks 75, dvs. 25 % under gennem-snittet, mens den højeste er indeks 137, dvs. 37 % over gennemsnittet i RS17. I 2015 er den laveste værdi indeks 77, dvs. 23 % under gennemsnittet, mens den højeste er indeks 130, dvs. 30 % over gennemsnittet inden for de 17 sjællandske kommuner.
Også hvis man ser bort fra de ekstreme værdier, dvs. de to kommuner med henholdsvis den laveste og den højeste værdi i det enkelte år, er spændet mellem kommunerne en smule min-dre i 2015 end i 2014.
Endelig har vi undersøgt, om der er en sammenhæng mellem udviklingen i kommunernes bru-gerandele og enhedsudgifter fra 2014 til 2015. Generelt er der en tendens til, at jo mere en kommunes brugerandel i botilbud er steget, jo mere er dens enhedsudgift faldet i perioden.23 Sammenhængen er illustreret i Figur 4.4.
Figur 4.4 Sammenhæng mellem den procentvise udvikling i kommunernes brugerandele og enhedsudgifter 2014-2015, botilbud i alt
Note: Pearson’s korrelationskoefficient er -0,931 mellem de to variable.
En mulig forklaring på den fundne tendens kan være, at det gennemsnitlige behov blandt mod-tagerne – og dermed det gennemsnitlige støtteomfang og den gennemsnitlige udgiftstyngde – falder, når andelen af borgere, der bor i botilbud i en kommune, stiger.
23 Sammenhængen mellem kommunernes udvikling i henholdsvis samlet brugerandel i botilbud og samlet en-hedsudgift i botilbud fra 2014 til 2015 har en korrelationskoefficient på -0,931.
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Udvikling i brugerandele 2014-2015
Udvikling i enhedsudgifter 2014-2015