Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger 1. Dagtilbudsområdet og SFO

(1)

Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger 1. Dagtilbudsområdet og SFO

Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag den 25. oktober 2013

Spørgsmål vedrørende indberetningen om fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven og om SFO efter folkeskoleloven kan rettes til Ebbe Kærn på e-mail Ebbe.Kaern@uvm.dk eller tlf. 33 92 56 37.

Spørgsmål vedrørende indberetningen af tilbud efter dagtilbudsloven i øvrigt kan rettes til Bente Andreasen på e-mail bena@sm.dk tlf. 41 85 13 72.

Kommunens kommentarer til eventuelle fejlmeddelelser og bemærkninger

Når oplysningerne indberettes på www.indtast.dk, vil der i tilfælde af, at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme

fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer, om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a. De Kommunale Nøgletal.

Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug dette kommentarfelt til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer.

1.1 Det budgetterede antal helårspladser i dagtilbud i år 2014

I skemaet nedenfor angives kommunens budgetterede antal helårspladser i dagtilbud, fritidshjem, SFO og klubber i 2014. Alle kommunens pladser tælles med. Det gælder også pladser, der evt. benyttes af børn fra andre kommuner. Herudover oplyses det antal pladser i privatinstitutioner i 2014, som kommunen forventer at udbetale tilskud til uanset beliggenhedskommune. Tallet skal afspejle det budgetterede gennemsnitlige antal af pladser i år 2014. Derfor skal der tages højde for sæsonudsving og udvidelser/nedlæggelser i løbet af året.

Hvis en institution med 60 pladser eksempelvis åbner 1. april 2014, skal denne tælles ved dens helårseffekt, dvs. 60*(9/12) = 45 pladser. Der angives det antal pladser, der anvendes af kommunens egne børn samt børn fra andre kommuner. Der skal oplyses dels det samlede antal pladser i kommunen (summen af fuldtidsmoduler og moduler mindre end fuld tid) dels hvor mange af disse pladser, hvor modulet er mindre end en fuldtidsplads.

Tilskud til privat pasning indberettes i skema 1.2 Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn.

(2)

Skema 1.1 (angives med 1 decimal) Planlægningstal for antal

helårspladser i egne tilbud, i selvejende institutioner, puljeordninger og i private

institutioner

Antal helårsplads er i alt 2013

4)

Heraf helårsplads

er mindre end fuld tid

2013 ⁴⁾

Antal helårsplads er i alt 2014

5)

Heraf helårspladser

mindre end fuld tid 2014

Dagpleje 0-2 årige (§21, stk. 2 og 3)

Dagpleje 3 år -skolestart (§21, stk.2 og 3)

Daginstitutioner, 0-2-årige (§19, stk. 2-4)

Daginstitutioner, 3år -skolestart (§19, stk. 2-4)

Privatinstitutioner, 0-2-årige (§19, stk. 5) ⁶⁾

Privatinstitutioner, 3 år - skolestart (§19, stk. 5)⁶⁾ Puljeordninger, 0-2-årige (§§101 og 102)¹⁾

Puljeordninger, 3år-skolestart (§§101 og 102)¹⁾

Fritidshjem (§52, stk. 2-4) Klubber og andre

socialpædagogiske tilbud (§66, stk. 2-4)

Fritidshjem etableret som puljeordninger og private klubber 1)

SFO efter folkeskolelovens §3, stk. 4

Småbørnsgrupper i SFO 2) SFO ved frie

grundskoler/privatskoler ³⁾ I alt

1) Herunder puljeordninger oprettet ved frie grundskoler

2) Småbørnsgrupper i SFO med dispensation efter folkeskolelovens §55, stk. 1.

3) Der anføres det antal pladser, som kommunen betaler bidrag for i SFO'er ved frie grundskoler/privatskoler uanset SFO'ens beliggenhed.

4) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for 2013.

5) Her indberettes det samlede antal pladser i alt, dvs. summen af fuldtidspladser og pladser mindre end fuldtid.

6) Der anføres det antal tilskud, som kommunen forventer at udbetale til børn optaget i privatinstitution, uanset institutionens beliggenhed.

(3)

1.2 Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn

Kommunen bedes svare på, om den forventer at give tilskud til pasning af egne børn i 2014 efter

dagtilbudslovens §86. Kommunen bedes derudover oplyse, hvor mange børn der forventes at give tilskud til;

dels til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens §86 og dels til privat pasning efter dagtilbudslovens §80, fordelt på aldersgrupper.

Skema 1.2

Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn

(§ 86) 2013 ¹⁾

Tilskud til pasning af egne børn

(§ 86) 2014 (1=Ja 2=Nej)

Tilskud til privat pasning

(§ 80) 2013 ¹⁾

Tilskud til privat pasning

(§ 80) 2014 Forventer kommunen at yde

tilskud til pasning af egne børn i 2014?

Aldersgruppe Antal børn

2013

Antal børn 2014

Antal børn 2013

Antal børn 2014 0-2 år

3-5 år

1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for 2013 1.3 Frit valg af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud over kommunegrænsen

1. januar 2004 fik forældre adgang til at få deres børn optaget i et dagtilbud og fritidshjem i en anden kommune end opholdskommunen. Adgangen blev udvidet til også at omfatte klubtilbud 1. oktober 2005.

Kommunen bedes svare på, hvor mange pladser opgjort på helårsbasis, kommunen forventer, vil blive anvendt af børn fra andre kommuner, samt hvor mange tilskud opgjort på helårsbasis kommunen forventer at skulle betale for egne børns brug i andre kommuner.

Skema 1.3

Frit valg af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud over kommunegrænsen

Antal helårstilskud kommunen forventer at udbetale til andre kommuner

i 2014 (m. 1 dec)

Antal helårspladser i kommunen, der forventes benyttet af børn fra andre

kommuner i 2014 (m.1 dec.) Aldersgruppe

0-2 år 3-5 år 6-9 år Klubtilbud

1) Antal måneder ift. årets 12 måneder et barn får tilskud/benytter en plads. F.eks. vil to børn, der hver modtager et tilskud i 6 måneder, svare til 1 helårstilskud (2*6/12).

1.4 Åbningsdage

Kommunerne bedes angive det forventede antal åbningsdage i løbet af året. Hvis dagtilbud har forskellige åbningsdage i løbet af året oplyses et gennemsnit. Gennemsnittet beregnes på grundlag af antallet af indskrevne børn i hver af institutionerne.

(4)

Eksempel

Hvis en kommune fx har 3 vuggestuer med hhv. 40, 40 og 60 indskrevne børn, og der forventes 240 åbningsdage i de to vuggestuer med 40 børn, mens der forventes åbent på alle hverdage undtagen grundlovsdag og den 24. december i vuggestuen med 60 børn, dvs. 250 åbningsdage i 2014, vil dette

indebære, at der skal indberettes 244,3 åbningsdage for vuggestuer i kommunen. Formlen for beregningen vil da se således ud:

(40*240+40*240 + 60*250)/(40+40+60) = 244,3 åbningsdage i vuggestuer

Hvis en kommune har to børnehaver, hvor den ene med 100 børn har åbent på alle hverdage undtagen grundlovsdag og den 24. december, dvs. 250 åbningsdage, og den anden med 75 børn ud over de samme 250 åbningsdage yderligere har åbent Grundlovsdag, dvs. 251 åbningsdage, er det gennemsnitlige antal åbningsdage på 250,4 åbningsdage i børnehaver. For denne kommune skal der yderligere indberettes 1 børnehave med åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december, samt 1 åbningsdag for børnehaven.

1.4a Åbningsdage i alt

Kolonne 1: Det forventede gennemsnitlige antal åbningsdage pr. institution, inkl. åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december.

Kolonne 2 og 3: Hvis kommunen har institutioner, hvor der forventes åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, grundlovsdag og den 24. december, oplyses antallet af institutioner, samt det gennemsnitlige antal åbningsdage på disse dage i disse institutioner. Hvis kommunens tilbud inden for de enkelte typer af dagtilbud har forskellige åbningsdage på de pågældende dage, oplyses et gennemsnit for hver af de enkelte typer. Gennemsnittet beregnes på grundlag af antallet af indskrevne børn i hver af institutionerne, jf.

regneeksempel ovenfor.

Skema 1.4a (angives med 1 decimal)

1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for 2013 Det samlede

gennemsnitlige antal åbningsdage pr.

institution, inkl.

åbningsdage på søgnehelligdage,

lørdage, Grundlovsdag og den

24. december.

Antal åbningsdage

2013 ¹⁾

Antal åbningsdage

2014

Antal daginstitutioner

med åbningsdage på søgnehelligdage,

lørdage, Grundlovsdag

og den 24.

december 2014

Antal åbningsdage i gennemsnit på søgnehelligdage,

lørdage, Grundlovsdag og

den 24.

december 2014 (angives med 1 decimal max.

115 dage) Vuggestuer

Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Fritidshjem

Skolefritidsordninger

(5)

1.5 Frokost i daginstitutioner

Kommunen skal indberette antal børn, der efter budgettet forventes at modtage frokost i 2014, jf. skema 1.5.

Der medtages børn i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner, i privatinstitutioner og i puljeordninger. Indberetningen vedr. frokost i daginstitutioner opdeles på:

a. Et sundt frokostmåltid til alle børn i samme aldersgruppe som en del af dagtilbudsydelsen (jf.

dagtilbudslovens § 16 a, stk. 2). Alle børn i kommunens daginstitutioner i aldersgruppen er omfattet.

Udgifter til frokostmåltidet indregnes i den almindelige takst på højt 25 procent af driftsudgiften (jf.

dagtilbudslovens § 32, stk. 3 ).

b. Et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Alle børn i den enkelte daginstitution/enhed modtager frokost, medmindre forældrebestyrelsen/et flertal af forældre i institutionen/enheden har fravalgt frokost, jf. 16 b, stk. 1-3. Betaling for frokostmåltidet kan udgøre 100 procent af driftsudgiften ved frokost (jf. dagtilbudslovens § 32 a, stk. 1).

c. En forældrearrangeret frokostordning i daginstitutionen/enheden. De enkelte forældre i daginstitutionen/enheden beslutter individuelt, om de ønsker at deres barn skal være med i ordningen. Forældrene afholder udgifterne til frokost (jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 1, 6 og 7).

Skema 1.5: Frokost i daginstitutioner

1) Tal for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætningerne for 2013.

2) Antal måneder ift. årets 12 måneder et barn får frokost. F.eks. vil 60 børn, der modtager frokost i 9 måneder, svare til 45 helårsbørn (60*9/12).

Antal helårsbørn

0-2 år i 2013 1)

(Antal) (A)

fra 3 år til skolestart i 2013 1)

(Antal) (B)

0-2 år i 2014 1)

(Antal) (C)

fra 3 år til skolestart i 2014 1)

(Antal) (D) a. Antal børn, der får frokost

som en del af

dagtilbudsydelsen, hvor frokosten ikke kan fravælges (dagtilbudslovens § 16 a, stk.

2).

b. Antal børn, der får et sundt frokostmåltid, hvor

frokostmåltidet betales af forældrene med en særskilt frokosttakst (jf.

dagtilbudslovens § 16 a, stk.

1).

c. Antal børn, der får frokost via en forældrearrangeret frokostordning i

daginstitutionen/enheden (jf.

dagtilbudslovens § 17, stk. 1).

(6)

Kontaktperson

Udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med evt. verifikation af de indberettede oplysninger (anfør gerne flere navne).

Kontaktperson

Direkte telefon

E-mailadresse

(7)

2. Skoleområdet

Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag d. 25. oktober 2013.

Spørgsmål vedrørende indberetningen af skemaet angående skoleområdet kan rettes til Ebbe Kærn på e- mail Ebbe.Kaern@uvm.dk eller tlf. 33 92 56 37.

Når oplysningerne indberettes på https://www.indtast.dk, vil der i tilfælde af at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a.

kommunale nøgletal.

Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug disse kommentarfelter til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer.

2.1 Antal elever i folkeskolen 2013-2014

Antallet af folkeskoler defineres således, at skoler med fælles ledelse er at anse for forskellige skoler med hver sit skoledistrikt, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 3. Det gælder, uanset om skolerne har fælles eller hver sin skolebestyrelse. Skoler under fælles ledelse vil således skulle have hver sit selvstændige

regnskabsregistreringsnummer.

En afdeling af en skole kan derimod ikke anses for en selvstændig skole, og det vil være i strid med

folkeskolelovens § 36, stk. 2, at etablere et særligt skoledistrikt for afdelingen. En afdeling har heller ikke sin egen skolebestyrelse efter folkeskolelovens § 42.

Skoler med eget distrikt, der indgår i fælles ledelse, medtælles således i opgørelsen af antallet af skoler, hvorimod afdelinger, der altså er uden selvstændigt distrikt, ikke medtælles.

Det kan tilføjes, at en skole alene kan bestå af 10. klasse(r), jf. folkeskolelovens § 24, stk. 2.

I antal normalklasser medregnes børnehaveklasse og 1.-10. klasse, men ikke specialklasser iht.

folkeskolelovens § 20, stk. 2.

I antal elever i normalklasser medregnes kun elever i normalklasser fra børnehaveklasse til og med 10.

klasse, men ikke elever i specialklasser iht. folkeskolelovens § 20, stk. 2, eller elever i regionale tilbud efter folkeskolelovens § 20, stk. 3.

I antal elever i frie grundskoler (privatskoler) medregnes det antal elever, bosiddende i kommunen, der går i en fri grundskole (privatskole) i eller udenfor kommunen. Efterskoleelever skal ikke medregnes.

De forudfyldte oplysninger i de grå felter er kommunens indberetning i efteråret 2012 af forventningerne til skoleåret 2013/2014.

(8)

Skema 2.1

Planlægningstal

Skoleåret 2013/2014 Skoleåret 2013/2014

Skoleåret 2014/2015 Kommunens

indberetning i efteråret 2012

Faktiske tal Forventninger

(antal) (antal) (antal)

A. Antal folkeskoler B. Antal normalklasser ( børnehaveklasse, 1-10. klasse) C. Antal elever i normalklasser (børnehaveklasse, 1.-10. klasse)¹ D. Samlet antal elever

(Børnehaveklasse, .1-10.klasse inkl. specialskoler m.v.)² E. Antal elever i frie grundskoler (privatskoler)

F. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (privatskoler)

1) "Elevtallet i pkt. C skal bruges til at beregne den gennemsnitlige klassekvotient og er derfor inkl. elever fra nabokommune, der undervises på en af kommunens skoler"

2) "Elevtallet i pkt. D skal bruges til at beregne den budgetterede gennemsnitsudgift pr. elev og er derfor inkl. de af kommunens elever, der undervises i en nabokommune, og ekskl. elever fra nabokommune, der undervises i en af kommunens skoler"

Kontaktperson

Kontaktperson

Direkte telefon

E-mailadresse

(9)

4. Oplysninger om tilsagn til alment boligbyggeri i 2014

Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest tirsdag d.22. oktober 2013.

Spørgsmål vedrørende indberetningen af skemaet angående alment boligbyggeri kan rettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter; Michael Kaadtmann på e-mail mik@mbbl.dk eller tlf. 41 71 77 99.

Det skal understeges, at de indberettede oplysninger vil blive brugt i bl.a. kommunale nøgletal.

4.1 Nye tilsagn til alment boligbyggeri Skema 4.1

Nye tilsagn til alment boligbyggeri

2013 1) (antal boliger)

2014 (antal boliger) A. Almene familieboliger i alt

B. Almene ungdomsboliger i alt 2)

C. Almene ældreboliger (ældreboliger uden tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner)3)

D. Almene plejeboliger (ældreboliger med tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner) 3)

2) Inkl. evt. tilsagn til universitetsnære almene ungdomsboliger (Campus) 3) Jf. definition af plejeboliger i lov om almene boliger § 5, stk. 2.

4.2 Nedlæggelse af pladser Skema 4.2

Hvor mange plejehjemspladser og beskyttede boliger nedlægges?

2013 1) (antal pladser)

2014 (antal pladser) Antal plejehjemspladser og pladser i beskyttede boliger,

der nedlægges

Kontaktperson

Kontaktperson

Direkte telefon

E-mailadresse

(10)

Bilag 6 – Takstoplysninger

Oversigten med takstoplysninger skal efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgetårets takster og senest mandag den 2. december 2013 indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der gøres opmærksom på, at de indberettede oplysninger bl.a. indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, der offentliggøres på www.noegletal.dk og på den sociale portal www.social.dk.

Kontaktpersonen vedrørende indberetningen i Økonomi- og Indenrigsministeriet er Susanne Wad Leth, tlf.

72 28 25 80 eller e-mail swle@oim.dk.

Kontaktperson vedr. indberetningen angående fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven, og SFO efter folkeskoleloven er Undervisningsministeriet; Ebbe Kærn, tlf. 33 92 51 26 eller e-mail Ebbe.Kaern@uvm.dk Kontaktperson vedr. øvrige tilbud efter dagtilbudsloven er Social, Børne og Integrationsministeriet; Bente Andreasen på tlf. 41 85 13 72, e-mail benam.dk.

Kontaktperson vedrørende ældreområdet, tabel 8 er Social, Børne og Integrationsministeriet; Ina Vang Runager tlf. 41 85 11 04 eller e-mail: ivr@sm.dk. ”

Kommunerne har mulighed for at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Hvis kommunen gør brug af denne mulighed skal ændringen senest en måned inden

ikrafttrædelsesdatoen indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet på www.indtast.dk. Der vil være mulighed for at indberette ændrede takster i et særskilt indberetningsskema.

Når oplysningerne indberettes på https://www.indtast.dk, vil der i tilfælde af at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a.

kommunale nøgletal.

Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug dette kommentarfelt til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer.

(11)

Tabel 1. Forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud, fritidshjem, klub eller SFO.

I tabel 1 angives kommunens fastsatte takster pr. måned og antal betalingsfri måneder.

For tilbud efter dagtilbudsloven angives herudover, hvor stor en del af bruttodriftsudgifterne, forældrene betaler for pladsen, jf. de fastsatte lofter for forældrebetaling på henholdsvis 25 procent for en plads i dagtilbud, 30 procent for en plads i fritidshjem og 20 procent for en plads i klubtilbud.

Forældrebetalingsandelen oplyses uden tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud), og skal afspejle forældrebetalingsandelen for forældre, der betaler fuld takst.

Der anføres taksten m.v. for en fuldtidsplads. Har kommunen institutionsopdelte takster anføres en takst mv.

for en repræsentativ institution, som dækker den anførte definition. Angiv venligst i forbindelse med indberetningen, i kommentarfeltet, hvorvidt dette er tilfældet.

Dagtilbud, SFO mv.

Takst pr.

måned 2013 ¹⁾ (i hele kr.)

Takst pr.

måned 2014 (i hele kr.)

Antal betalingsfri

mdr. 2013

1)

(i hele mdr.)

mdr. 2014 (i hele mdr.)

Forældre Betalings- andel 2013

1)

(pct. m. 1 dec.)

Forældre Betalings- andel 2014²⁾ (pct. m. 1

dec.)

Beregnede nettodrifts- udgifter

2014 ³⁾ (i hele kr.) 1.Skolefritidsordning

3)

1.a SFO 6-9-årige 1.b SFO (eftermiddag) 6-9-årige

1.c SFO 10-13-årige 1.d SFO (eftermiddag) 10-13-årige

2. Tilbud efter dagtilbudsloven ⁴⁾ 2.a Dagpleje 0-2-årige

2.b Dagpleje 3-5-årige 2.c Daginstitution 0-2- årige

2.d Daginstitution 3-5- årige

2.e Fritidshjem 6-9- årige

2.f Fritidshjem (eftermiddag) 6-9-årige 2.g Klub (eftermiddag) 10-13-årige

2.h Klub 14-17-årige

1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for 2013 2) Beregnet som takst * (12 - bet.fri mdr.) * (1 - for.bet.andel) / for.bet.andel.

3) Kun takst mv. for tilbud efter folkeskoleloven, og dermed ikke eksempelvis klubtilbud under ungdomsskoleloven.

4) Kun takst mv. for tilbud efter dagtilbudsloven, og dermed ikke eksempelvis klubtilbud under ungdomsskoleloven.

(12)

Tabel 2. Udgifter pr. fuldtidsplads til støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2

I tabel 2 angives de budgetterede bruttodriftsudgifter til støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2, som kommunen indregner i grundlaget for forældrebetaling. Beløbet skal opgøres for hele året, og skal indeholde både kommunens andel og forældrenes andel af udgiften. Beløbet er den udgift, som indgår som et fradrag i kommunens beregning af tilskud til privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 2. Der anføres udgiften for en fuldtidsplads.

Yderligere information om støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2, findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 6.

Budgetterede udgifter pr. fuldtidsplads til støtte (dagtilbudslovens §4, stk. 2).

Udgift pr.

år til støtte i 2014 ¹⁾ (i hele kr.) Dagpleje, 0-2 år

Dagpleje, 3-5 år Daginstitution, 0-2 år Daginstitution, 3-5 år

Tabel 3. Udgifter pr. fuldtidsplads til støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2

I tabel 2 angives de budgetterede bruttodriftsudgifter til støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2, som kommunen indregner i grundlaget for forældrebetaling. Beløbet skal opgøres for hele året, og skal indeholde både kommunens andel og forældrenes andel af udgiften. Beløbet er den udgift, som indgår som et fradrag i kommunens beregning af tilskud til privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 2. Der anføres udgiften for en fuldtidsplads.

Yderligere information om støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2, findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 6.

Takst for frokost i daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen har mulighed for at fravælge frokostmåltidet.

Takst pr.

måned 2013 1)

mdr. 2013

1)

Antal børn i aldersgrup

pen, der får frokost,

og hvor den ikke

kan fravælges

2014 ³⁾

Takst pr.

måned 2013

mdr. 2013

Kommune ns tilskud

til nedsættelse

af betalingen

2013 ²⁾

(i hele kr.) (i hele mdr.) (antal) (i hele kr.) (i hele mdr.) (kr. pr.

måned)

Daginstitution 0-2-årige

(13)

1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysningerne for 2013.

2) Som indberettet i Budgetteringsforudsætninger 2014 - 1. Dagtilbudsområdet og SFO, tabel 1.5. (Skema D_budg.for.1_14)

Tabel 4. Forældrenes maksimale egenbetaling for en forældrearrangeret frokost i daginstitutioner I tabel 4 angives kommunens fastsatte loft over udgiften til en forældrearrangeret frokostordning i daginstitutioner. Loftet oplyses i kr. pr. år, og før tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud).

Hvis kommunen tilbyder frokost som en del af pladsen, jf. dagtilbudslovens § 16 a, stk. 2, kan der ikke samtidig etableres en forældrearrangeret frokostordning. Kommunen bedes i givet fald anføre et 0 i felterne i skema 4.

Loft over udgiften til frokost i forældrearrangerede

frokostordninger i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 17, stk. 2)

Loft over forældrebetaling pr.

år i 2013 1) (i hele kr.)

Loft over forældrebetaling pr.

år i 2014 (i hele kr.)

Tabel 5. Tilskud pr. fuldtidsplads til en plads i dagtilbud mv. i anden kommune

I tabel 5 bedes kommunen oplyse det fastsatte tilskud i kr. pr. år. til en plads i anden kommune. Tilskuddet oplyses for en fuldtidsplads før tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud).

Tilskuddet oplyses incl. købsmoms (dvs. ikke den mellemkommunale udligning). Tilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Yderligere information om tilskud til en plads i dagtilbud i anden kommune findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 12.5.

Maksimalt tilskud pr. år fra egen kommune ved valg af dagtilbud, fritidshjem og klub i anden kommune (dagtilbudslovens §§ 41, 61 og 74) ¹⁾

Tilskud pr. år 2013¹⁾ (i hele kr.)

Tilskud pr. år 2014 (i hele kr.)

Dagtilbud, 0-2 år Dagtilbud, 3-5 år Fritidshjem Klubtilbud

Tabel 6. Tilskud pr. fuldtidsplads til en plads i privatinstitution

I tabel 6 bedes kommunen oplyse tilskuddene i kr. pr. år. til en plads i privatinstitution. Tilskuddene oplyses for en fuldtidsplads uden fripladstilskud og søskendetilskud.

Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen opgjort ekskl. udgiften til støtte efter § 4, stk. 2 i dagtilbudsloven. Yderligere information om driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 12.4, samt i bekendtgørelse om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge, §§ 15 og 16.

(14)

Tilskud pr. fuldtidsplads fra egen kommune ved valg af privatinstitution (dagtilbudslovens §19, stk. 5) ¹⁾

Tilskud pr. år 2013¹⁾ (i hele kr.)

Tilskud til drift, 0-2 år Tilskud til drift, 3-5 år Bygningstilskud, 0-2 år Bygningstilskud, 3-5 år

Tilskud til administration, 0-2 år Tilskud til administration, 3-5 år

1)Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for 2013.

Tabel 7. Tilskud pr. fuldtidsplads til privat pasning og til pasning af egne børn

I tabel 7 bedes kommunen oplyse de fastsatte tilskud i kr. pr. år. til privat pasning. Tilskud til privat pasning er tilskud til forældre til betaling af en privat børnepasser, som forældrene ansætter eller indgår aftale med.

Tilskuddene oplyses for en fuldtidsplads uden søskendetilskud.

Tilskud til privat pasning skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støttepædagog, jf. § 4, stk. 2 i dagtilbudsloven, i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen.

Yderligere information om tilskud til privat pasning findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 33.

Herudover bedes kommunen oplyse de fastsatte tilskud i kr. pr. år til pasning af egne børn.

Tilskud til pasning af egne børn må højest udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud i samme aldersgruppe. Yderligere information om tilskud til pasning af egne børn findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 34.

Maksimalt tilskud til privat pasning, i henhold til Dagtilbudslovens § 80

Tilskud pr. år 2013 ¹⁾ (i hele kr.)

0-2 år 3-5 år

Maksimalt tilskud til pasning af egne børn, i henhold til Dagtilbudslovens § 86

Tilskud pr. år. 2013 ¹⁾ (i hele kr.)

0-2 år 3-5 år

1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for 2013.

(15)

Tabel 8: Ældre- og handicapområdet

Ældre- og handicapområdet

Borgerens betaling for madservice/forplejning og aflastningsophold efter lov om social service

§§ 83-84

Takst/gebyr 2013 ¹⁾ (i kr. m. 2 dec.)

Takst/gebyr pr. 1.

januar 2014 (i kr. m. 2 dec.) Madservice efter reglerne om frit valg af

leverandør²⁾

6.a Hovedret med udbringning ³⁾

6.b.Hovedret uden udbringning³⁾

6.c Biret

Madservice i plejebolg m.v.

6.d Fuld forplejning (kost) ved midlertidige ophold på mindre end en måneds varighed, herunder aflastningsophold, pr. døgn, betalt af beboeren 6.e Fuld forplejning (kost) ved ophold i plejebolig og plejehjem og lignende botilbud ⁴⁾, pr. mdr., betalt af beboeren

Aflastningsophold

6.g Aflastningsophold efter lov om social service § 84 (i plejebolig og plejehjem) pr. døgn, betalt af beboeren)

1) Takst/gebyr for 2013 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for 2013.

2) Der er tale om taksten, som den ældre betaler, og ikke den takst som kommunen betaler til leverandøren.

3) Såfremt kommunen ikke har adskilt taksten for hovedmåltidet i en særskilt takst for hhv. hovedret og biret, oplyses taksten for hovedmåltidet i 6.a og 6.b og taksten for biretten oplyses til 0 kr. i 6.c

4) hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, herunder friplejeboliger.

Kontaktperson(er) vedr. dagtilbud (anfør gerne flere)

Kontaktperson skal udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med eventuel verifikation af de indberettede oplysninger.

Der kan skrives flere navne – adskilt med /.

Kontaktperson

Direkte telefon

E-mailadresse

Kontaktperson(er) vedr. ældreområdet (anfør gerne flere)

Kontaktperson skal udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med eventuel verifikation af de indberettede oplysninger.

Der kan skrives flere navne – adskilt med /.

Kontaktperson

Direkte telefon

E-mailadresse

(16)

Bilag 7 Budgetsammendrag

Sammendrag af budget for budgetåret og budgetoverslagsårene

Hele 1000 kr. Regler for udfyldelse fremgår af afsnit 5.2 i budget og regnskabssystemet Kommunekode

Kode ¹⁾

Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017

Kommune Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

0. Byudvikling,

bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning 02200 1

Faste ejendomme 02500 1

Fritidsområder 02800 1

Fritidsfaciliteter 03200 1

Kirkegårde 03500 1

Naturbeskyttelse 03800 1

Vandløbsvæsen 04800 1

Miljøbeskyttelse m.v. 05200 1

Diverse udgifter og indtægter 05500 1

Redningsberedskab 05800 1

REFUSION I ALT 09900 2    

HOVEDKONTO 0 i alt

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

1.22.01 Gasforsyning 12201 1

1.22.02 El-forsyning 12202 1

1.22.03 Varmeforsyning 12203 1

1.22.04 Vandforsyning 12204 1

1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder 12206 1 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT

Spildevandsanlæg 13500 1

Affaldshåndtering 13800 1

HOVEDKONTO 1 i alt

1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik.

(17)

Side 2 af 8 Kommunekode

Kode

2. Transport og infrastruktur

Fælles funktioner 22200 1

Kommunale veje 22800 1

Kollektiv trafik 23200 1

Havne 23500 1

REFUSION I ALT 29900 2    

HOVEDKONTO 2 i alt 3. Undervisning og kultur

3.22.01 Folkeskoler 32201 1

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens

samlede skolevæsen 32202 1

3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 32203 1 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning

m.v. 32204 1

3.22.05 Skolefritidsordninger 32205 1

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 32206 1 3.22.07 Specialundervisning i regionale

tilbud 32207 1

3.22.08 Kommunale specialskoler 32208 1

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 32210 1 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 1 3.22.14 Ungdommens

Uddannelsesvejledning 32214 1

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn

i førskolealderen 32216 1

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til

voksne 32217 1

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32218 1 FOLKESKOLEN I ALT

(18)

Kode

Ungdomsuddannelser 33000 1

Folkebiblioteker 33200 1

Kulturel virksomhed 33500 1

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33800 1 Regional udvikling vedr. uddannelse 34100 1

REFUSION I ALT 39900 2    

HOVEDKONTO 3 i alt 4. Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter m.v. 46200 1

HOVEDKONTO 4 i alt

5. Sociale opgaver og beskæftigelse²

5.25.10 Fælles formål 52510 1

5.25.11 Dagpleje 52511 1

5.25.12 Vuggestuer 52512 1

5.25.13 Børnehaver 52513 1

5.25.14 Integrerede institutioner 52514 1

5.25.15 Fritidshjem 52515 1

5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 52516 1

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige

klubber 52517 1

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud,

legesteder m.v. 52518 1

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private

klubber og puljeordninger 52519 1 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT

Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 1

2) Funktion 5.22.07 DR 2 Statsrefusion skal på Refusion i alt kode 59900 2.

(19)

Kode

5.32.30 Ældreboliger 53230 1

5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappede 53232 1

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og

5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 53234 1 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring 53235 1 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til

sygeartikler o. lign. ved pasning af

døende i eget hjem 53237 1

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT

Rådgivning 53500 1

Tilbud til voksne med særlige behov 53800 1 5.46.60 Integrationsprogram og introduktions-

forløb mv. 54660 1 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet

af integrationsprogrammet 54661 1

5.46.65 Repatriering 54665 1

TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT

Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 1

5.57.71 Sygedagpenge 55771 1

5.57.72 Sociale formål 55772 1

5.57.73 Kontanthjælp 55773 1

5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper

af flygtninge 55774 1

5.57.75 Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere 55775 1

5.57.76 Boligydelse til pensionister 55776 1

5.57.77 Boligsikring 55777 1

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 55778 1 5.57.79 Uddannelsesydelse for ledige, der

har opbrugt deres dagpenge 55779 1 KONTANTE YDELSER I ALT

(20)

Kode

Revalidering 55800 1

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats 56890 1 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for

forsikrede ledige 56891 1 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat

i kommuner samt til alternativt tilbud 56895 1

5.68.96 Servicejob 56896 1

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 56897 1

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 56898 1

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT

Øvrige sociale formål 57200 1

REFUSION I ALT² 59900 2    

HOVEDKONTO 5 i alt

6. Fællesudgifter og administration m.v.

Politisk organisation 64200 1

Administrativ organisation 64500 1

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 1

Lønpuljer m.v. 65200 1

REFUSION I ALT 69900 2    

HOVEDKONTO 6 i alt

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

2) Funktion 5.22.07 DR 2 Statsrefusion skal på Refusion i alt kode 59900 2.

(21)

Kode ¹⁾

B. Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling,

bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning 02200 3

Faste ejendomme 02500 3

Fritidsområder 02800 3

Fritidsfaciliteter 03200 3

Kirkegårde 03500 3

Naturbeskyttelse 03800 3

Vandløbsvæsen 04800 3

Miljøbeskyttelse m.v. 05200 3

Diverse udgifter og indtægter 05500 3

Redningsberedskab 05800 3

HOVEDKONTO 0 i alt

2. Forsyningsvirksomheder m.v.

1.22.01 Gasforsyning 12201 3

1.22.02 El-forsyning 12202 3

1.22.03 Varmeforsyning 12203 3

1.22.04 Vandforsyning 12204 3

1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder 12206 3 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT

Spildevandsanlæg 13500 3

Affaldshåndtering 13800 3

HOVEDKONTO 1 i alt

1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik.

(22)

Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017

2. Transport og infrastruktur

Fælles funktioner 22200 3

Kommunale veje 22800 3

Kollektiv trafik 23200 3

Havne 23500 3

HOVEDKONTO 2 i alt 3. Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m. 32200 3

Ungdomsuddannelser 33000 3

Folkebiblioteker 33200 3

Kulturel virksomhed 33500 3

Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter 33800 3 Regional udvikling vedr. uddannelse 34100 3 HOVEDKONTO 3 i alt

4. Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter m.v. 46200 3

HOVEDKONTO 4 i alt

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud til børn og unge 52500 3

Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 3

5.32.30 Ældreboliger 53230 3

5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og

5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 53234 3 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring 53235 3

(23)

Kode

Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Kommune

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til

sygeartikler o. lign. ved pasning af

døende i eget hjem 53237 3 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT

Rådgivning 53500 3

Tilbud til voksne med særlige behov 53800 3

Tilbud til udlændinge 54600 3

Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 3

Kontant ydelser 55700 3

Revalidering 55800 3

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56800 3

Øvrige sociale formål 57200 3

HOVEDKONTO 5 i alt

6. Fællesudgifter og administration m.v.

Politisk organisation 64200 3

Administrativ organisation 64500 3

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 3

Lønpuljer m.v. 65200 3

HOVEDKONTO 6 i alt

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0 - 6

(budgetoverslagsårene) 99900 9  

7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.¹

HOVEDKONTO 7 i alt 70000 4

8. Balanceforskydninger¹

HOVEDKONTO 8 i alt 80000 5

Balance